发票管理的现状与问题

提问人:匆匆。     发布日期:2022-12-01 12:24:10     浏览:692

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关于大企业加强发票风险防控的建议与思考

关于大企业加强发票风险防控的建议与思考

摘要:目前发票管理是几乎所有企业财务税收核算管理中的薄弱环节之一。究其原因,既有防范税收风险的重视程度不够,也有发票管理知识了解不多、防伪识别方法不清楚等原因,还与大多数企业没有建立一套较为完善的发票内控管理措施有关。本文总结了当前发票管理中存在的主要问题,提出了防范发票风险的建议,旨在以发票管理为突破口,帮助大企业制定完善适合自身经营核算特点的发票内部管理制度,切实降低企业发票税收风险,促进纳税遵从。关键词:大企业发票税收风险一、大企业发票管理现状(一)大企业集团发票自查情况概述2011年底我局对6家集团公司在我局管辖的其下属50余家分支机构2007-2009年三年的发票进行了检查。50家企业自查收到发票共80余万份,自查有问题发票上万份,金额逾亿元(平均每家发票有问题率1.68%)。上述补税罚款加收滞纳金合计约五千万元。发票不合规的表现形式主要有两种,一是假票,二是流向不符。(二)其他大企业发票管理现状对于大企业而言,每天财务部门接收的票据数量尤为巨大,因此可能存在更大的风险隐患。经了解,绝大多数企业集团都有专门的发票管理规定,在对外开具方面也基本都有专门人员负责,也基本不大可能主动开出问题发票。但在取得发票时,有的企业声称财务事情很多,没有时间查询发票,且大部分票据都是基层机构经办人经手,

王者荣耀国服猴子(东哥)     发表于 2022-12-01 12:41:52

其他回答


一、根据《国务院关于修改〈中华人民共和国发票管理办法〉的决定》(中华人民共和国国务院令第587号)规定:“《中华人民共和国发票管理办法》第八条  ……税务机关应当以招标方式确定印制发票的企业,并发给发票准印证。”


二、根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》(国家税务总局令第25号)第六条规定:“发票准印证由国家税务总局统一监制,省税务机关核发。”

发票准印证如何管理?


一、根据《国务院关于修改〈中华人民共和国发票管理办法〉的决定》(中华人民共和国国务院令第587号)规定:“《中华人民共和国发票管理办法》第九条  印制发票应当使用国务院税务主管部门确定的全国统一的发票防伪专用品。禁止非法制造发票防伪专用品。”


二、根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》(国家税务总局令第25号)第七条规定:“……发票防伪专用品应当按照规定专库保管,不得丢失。次品、废品应当在税务机关监督下集中销毁。”

发票防伪专用品应如何管理?

根据《税务登记管理办法》(国家税务总局令第7号)第二十二条规定,纳税人在申报办理停业登记时,应如实填写停业复业报告书,说明停业理由、停业期限、停业前的纳税情况和发票的领、用、存情况,并结清应纳税款、滞纳金、罚款。税务机关应收存其税务登记证件及副本、发票领购簿、未使用完的发票和其他税务证件。

对申报办理停业登记的纳税人,税务机关如何管理其发票领购簿和发票?

 妨害发票管理的犯罪包括:

一、虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪。虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪是指违反税收法规,虚开增值税专用发票或者用于骗取出口退税、抵扣税款的其他专用发票的行为。

二、伪造、出售伪造的增值税专用发票罪。伪造、出售伪造的增值税专用发票罪是指非法印制或者出售非法印制的增值税专用发票的行为。

三、非法出售增值税专用发票罪。非法出售增值税专用发票罪是指无权发售增值税专用发票的单位或者个人违反国家发票管理法规,将增值税专用发票出售的行为。

四、非法购买增值税专用发票、购买伪造的增值税专用发票罪。非法购买增值税专用发票、购买伪造的增值税专用发票罪是指通过非法方式购买增值税专用发票或者明知是伪造的增值税专用发票而购买的行为。

五、非法制造、出售非法制造的用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪。非法制造、出售非法制造的用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪是指伪造、擅自制造或者出售伪造、擅自制造的,除增值税专用发票以外的,可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他专用发票的行为。

六、非法制造、出售非法制造的发票罪。非法制造、出售非法制造的发票罪是指伪造、擅自制造或者出售伪造、擅自制造的,除增值税专用发票和可以用于骗取出口退税、抵扣税款的发票以外的其他普通发票的行为。

七、非法出售用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪。非法出售用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪是指非法出售除增值税专用发票以外的,可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他专用发票的行为。

八、非法出售发票罪。非法出售发票罪是指非法出售除增值税专用发票和其他不能用于骗取出口退税、抵扣税款的发票以外的普通发票的行为。

妨害发票管理的犯罪包括那些?

各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局、地方税务局:
为了贯彻落实《国家税务总局、财政部、信息产业部、国家质量监督检验检疫总局关于推广应用税控收款机加强税源监控的通知》(国税发〔2004〕44号,以下简称《通知》)的有关规定,规范税控收款机所用发票(以下简称税控发票)的印制、使用和管理,现将有关问题明确如下:

一、税控发票的运用范围
税控发票是指通过税控收款机系列产品打印,并带有税控码等要素内容的发票。税控发票适用于税控收款机系列产品,包括税控收款机、税控器、税控打印机(税控开票机)和金融税控收款机。

二、税控发票的名称、种类和规格
(一)税控发票的名称
税控发票按地区加行业确定,例如“××省(市)商业零售发票”、“××省(市)服务业发票”等。
(二)税控发票的种类
税控发票分为:卷式发票和平推式发票。

1.卷式发票是指按卷筒式方法进行分装的发票。卷式发票又分为定长和不定长两种。

2.平推式发票是指按平张连续方式装订的发票。平推式发票按设计权限又分两种,即:由总局确定全国统一式样的发票和由省级税务机关确定式样的发票。
(三)定长、不定长发票的规格

1.定长发票的规格为:宽度分别为57mm、76mm、82mm三种;长度分别为127mm、152mm、177mm三种。即可组合为以下九种规格:
(1)57mm×127mm; (2)57mm×152mm; (3)57mm×177mm;
(4)76mm×127mm; (5)76mm×152mm(票样附后);
(6)76mm×177mm; (7)82mm×127mm;
(8)82mm×152mm; (9)82mm×177mm。
具体采用哪种规格,由省、自治区、直辖市和计划单列市税务局(以下简称省级税务局)根据实际需要在上述规格中选定。

2.不定长发票规格为:宽度分别为57mm、76mm、82mm三种;长度按打印内容多少确定。

三、卷式发票的内容
(一)卷式发票印制内容和要求

1.印制的基本内容包括:发票名称、发票监制章、发票联、发票代码、发票号码(印刷号)、机打号码、机器编号、收款单位及其税号、开票日期、收款员、付款单位(两行间距)、项目、数量、单价、金额、小写合计、大写合计、税控码、印制单位。
需要增加其他民族文字、英文对照以及“兑奖区”的,由省级税务局确定。

2.税控发票的黑标尺寸为10mm×6mm;套印位置在发票右上角,黑标的上沿与监制章的下沿对齐;税控发票监制章下沿到发票代码的垂直距离为5mm。

3.不定长发票每间隔60.96mm套印一个发票监制章;两个发票监制章中间套印一个“发票联”;发票监制章的颜色为浅红色;“发票联”颜色为浅棕色。“存根联”是否套印发票监制章及其字样、颜色由省级税务局确定。

4.有条件的地区,卷式发票可印制卷号。每卷印制相同的一个卷号,印在发票右侧;卷号应不少于8位。
(二)卷式发票打印内容和要求

1.定长发票打印内容对应空白票面预先印制的项目内容进行“填充式”打印。机打号码必须与预先印制在空白票面上的发票号码相一致。当开票项目较多,在一张发票上打印不下时,机器自动再打印一份发票,每张发票分别汇总计价。
不定长发票打印的内容,除“发票监制章”、“发票联”和“印刷单位”字样,全部由机器打印。

2.发生退货时,应在退货的小写金额前加负号“-”,在大写金额的第一个字前加“退”字。

3.当需要查阅税控发票的电子存根时,可使用普通打印纸打印发票电子存根,同时打印出“电子存根”字样。

4.对于金融税控收款机打印的税控发票,银行卡刷卡业务的内容,应打印在小写合计上方的空白位置。银行卡刷卡业务的内容包括:卡号/有效期、刷卡金额、新参考号、签名、备注等内容。
(三)平推式发票印制和打印的内容,除总局统一规定的式样外,比照卷式发票的基本要求及行业特点,由省级税务机关确定。
(四)税控发票的其他要求

1.税控收款机打印机分为针打和喷墨两种,针打可一次性打印一联或两联;喷墨打印需一次分联打印。

2.卷式定长发票每卷100份,不定长发票长度与定长发票长度相同。定长发票开头与结尾留出两份发票长度的空白;不定长发票结尾30公分边沿必须印有红色标记。

3.平推式发票的打印软件除总局有统一规定外,由省级税务局统一组织开发。

四、税控发票的联次和要求
(一)卷式发票基本联次为一联,即“发票联”,也可为两联,即第一联为“发票联”,第二联为“存根联”或“记账联”。每卷发票按号码打印完毕后,可打印本卷发票汇总,具体由省级税务局确定。
(二)纳税人发票使用数据量过大,且用户后台管理系统能可靠保存发票明细数据的(保存期5年),经税务机关核准,可使用一联式税控发票(即发票联),并由用户保存“存根联”和发票明细数据,确保税务机关能够完整、准确、及时、可靠地进行核查。税控发票为两联时,用户必须妥善保管“存根联”,以备税务机关核查。
(三)平推式发票的联次由省级税务局按实际需要确定。

五、税控发票的印制和防伪措施
税控发票由省级税务局统一组织印制。税控发票采用密码防伪,故在印制环节不再采用原规定的水印纸和荧光油墨的防伪措施。
定额发票的防伪措施,在总局尚未规定之前,省级税务局可根据本省的需要,确定防伪措施,并报总局备案。

六、税控发票报送数据的内容
(一)税控发票报送数据包括发票汇总数据和发票明细数据。除总局规定必须报送发票明细数据的行业外,具体何种发票需报送发票汇总数据或者发票明细数据,或既要报送发票汇总数据又要报送发票明细数据,由省级税务机关确定。凡按规定只报送发票汇总数据的纳税人,必须保存发票存根联并可靠存储发票明细电子数据。
(二)发票汇总数据包括单卷发票使用汇总数据、指定时间段内发票使用汇总数据和日交易数据。
单卷发票使用汇总数据的内容包括:发票代码、起止号码、正常发票份数、正常发票开票金额、废票份数、退票份数、退票金额及发票开票时间段。
指定时间段内发票使用汇总数据包括:正常发票份数、正常发票开票金额、废票份数、退票份数、退票金额。指定时间段内发票使用汇总数据应当等于该时间段的日交易数据之和。
日交易数据包括:正常发票份数、退票份数、废票份数、按税种税目分类统计的正常发票的累计金额和退票累计金额。
(三)发票明细数据包括:每张税控发票打印的全部内容。具体报送发票明细时间,待国标修改确定后再予明确。
(四)对需要抵扣和特殊控制的行业和发票,如交通运输业发票、机动车销售发票、建筑安装业发票、房产业发票的印制、使用和管理,以及使用何种税控器具实施控管,总局将另行规定。

七、税控发票盖章
税控发票必须加盖开票单位的发票专用章或财务印章。
经税务机关批准印制的企业冠名发票,可以在印制发票时,将企业发票专用章(浅色)套印在税控发票右下方。(备注:根据《国家税务总局关于贯彻落实〈国务院关于取消和下放一批行政审批项目等事项的决定〉的通知》(税总发〔2013〕73号)规定,印制有本单位名称发票的审批事项取消。)

八、税控发票的鉴别和查询
税控发票采取密码加密技术。税控收款机系列产品可在税控发票上打印出××位税控码,并可通过税控收款机管理系统,以电话查询、网上查询等方式辨别发票真伪。
附件:
1.税控卷式发票票样 76mm×152mm(见纸质文件)

2.税控收款机名词解释及相关注释


附件1:
税控卷式发票票样 76mm×152mm(略)


附件2:

税控收款机名词解释及相关注释


税控收款机:是指具有税控功能,能够保证经营数据的正确生成、可靠存储和安全传递,实现税务机关的管理和数据核查等要求的电子收款机。
税控器:是指在计算机等电子设备的配合下实现税控功能,能够保??足税务机关的管理和数据核查等要求的电子装置。
税控打印机:是指在计算机等电子设备(宿主)的配合下实现税控功能的,能够保证??税务机关的管理和数据核查等要求的打印机。
金融税控收款机:是指具有银行卡受理和税控功能的电子收款机。
税控卡:是指用于控制税控收款机税控数据,鉴别税控收款机身份,并与用户卡、税务管理卡互相认证;存储用户信息并确保税控数据不被篡改;生成发票税控码并对传递的税控数据进行电子签名。
用户卡:是指用于在税控收款机与税控收款及管理系统之间进行数据安全传递。在规定日期内,纳税人通过用户卡和税控卡完成相应的安全认证后采集税控收款机中的申报数据、发票使用数据等,传送到税务机关的税控收款机管理系统。税务机关通过用户卡将有关信息传回税控收款机和税控卡。
税务管理卡:是指用于采集税控收款机中的税控数据,以供核查纳税人向税务机关传递的税控数据与税控收款机中的税控数据是否一致;用于授权修改税控收款机的系统。
税控收款机管理系统:是指税务机关对税控收款机进行初始化以及对税控数据进行管理的系统。
数据存储:税控收款机应安全可靠的存储税控数据。
税控存储器应采用非易失性存储器,其容量至少应满足存储5年的日交易数据。
发票存储器的容量不得小于1MB(原则上应滚动存储不少于2个月的发票打印数据)。
税控收款机至少应在发票存储器中滚动存储300卷发票的单卷发票使用汇总数据。
发票打印:税控收款机应具有定位色标识别功能。在一份发票上不能打印完成本次所有交易项内容时,可分多份打印,但每份发票内容应是完整的(应有该发票的大写合计金额和税控码)。
税控码:一般不带抵扣功能和需要特殊控制的发票打印的税控码是指由税控卡根据发票上的有关数据生成,以十进制数字打印在发票上的数码(20位加密数码)。带抵扣功能和需要特殊控制的发票打印的税控码位数和形式总局将另行规定。
发票顺序号的设定:
税控收款机中,发票顺序号由发票装卷时输入本卷发票印制的起始号码和终止号码来设定。
税控要求:
税控收款机应具有单张发票开票金额、开票累计金额及退票累计金额的限额管理功能,限额由税务机关在发行税控卡时设定,可通过用户卡修改。当超过设定限额时应提示用户。
税控收款机应具有发票开具期限的管理功能,当税控收款机的时钟日期超过设定的开票截止日期时,不应打印发票。
锁机状态:税控收款机在授权期限内未按时申报数据或累积的开票级金额超过设定值时,机器自动进入锁定的状态。锁机状态出现前应有提示,在该状态下,机器不应打印发票。
(以上解释和注释摘自税控收款机国家标准GB—18240)

国家税务总局关于税控发票印制使用管理有关问题的通知

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boya 小宝薇     发表于 2022-12-01 14:50:43

税务机关在发票管理中有权进行下列检查:

(1)检查印制、领购、开具、取得、保管和缴销发票的情况。

(2)调出发票查验。

(3)查阅、复制与发票有关的凭证、资料。

(4)向当事各方询问与发票有关的问题和情况。

(5)在查处发票案件时,对与案件有关的情况和资料,可以记录、录音、录像、照相和复制。

朋友,天有不测之风云     发表于 2022-12-01 12:44:11

你说的这个问题,属于增值税发票管理问题、会计实务问题。

这个问题,显而易见啊。难道200万的房子,你能开出1000万的发票么??开票金额与实际交易不符的,属于涉嫌虚开增值税发票行为,属于严重违规或者违法行为。

上述看法,供你参考。

文雅居士     发表于 2022-12-01 13:00:15

咨询热线ZI XUN RE XIAN

您好,每个企业在使用发票的过程中都要依法进行,不能违反法律规定,这是毋庸置疑的。税务机关负责对企业发票使用的管理与检查工作。但不知道税务机关在发票管理中有权对企业进行哪些检查呢?

专业解答

根据《发票管理办法》第三十条的规定,税务机关在发票管理中有权进行下列检查:(1)检查印制、领购、开具、取得、保管和缴销发票的情况;(2)调出发票查验;(3)查阅、复制与发票有关的凭证、资料;(4)向当事各方询问与发票有关的问题和情况;(5)在查处发票案件时,对与案件有关的情况和资料,可以记录、录音、录像、照像和复制。

龙的传人     发表于 2022-12-01 13:05:39

5.2.5 发票修复

主要功能:由于某种原因导致硬盘发票数据库中当前会计月的发票数据与金税盘中记录的数据不一致时,可通过该菜单功能利用金税盘中相应发票的数据,修复硬盘数据库中存在问题的发票数据。

操作步骤:

点击“发票管理/发票开具管理/发票修复”菜单项,便弹出“ⅩⅩ月份修复发票编辑”窗口,如图5-64。显示修复发票数据的明细。发票修复功能可将发票票面上的各项信息全部修复,以使金税盘和硬盘数据库中数据保持一致。点击“退出”按钮存盘退出。

齊朮赱ิ舝     发表于 2022-12-01 13:05:42

主要功能:由于某种原因导致硬盘发票数据库中当前会计月的发票数据与金税盘中记录的数据不一致时,可通过该菜单功能利用金税盘中相应发票的数据,修复硬盘数据库中存在问题的发票数据。

操作步骤:

点击“发票管理/发票开具管理/发票修复”菜单项,便弹出“ⅩⅩ月份修复发票编辑”窗口,如图5-64。显示修复发票数据的明细。发票修复功能可将发票票面上的各项信息全部修复,以使金税盘和硬盘数据库中数据保持一致。点击“退出”按钮存盘退出。

Alison     发表于 2022-12-01 13:05:42

您好,你的问题,我之前好像也遇到过,以下是我原来的解决思路和方法,希望能帮助到你,若有错误,还望见谅!国税的发票,具体有:增值税专用发票,增值税普通发票,普通机打发票,手工发票,定额发票。

核定发票使用时,税局会根据你公司现状给你定一两种发票。非常感谢您的耐心观看,如有帮助请采纳,祝生活愉快!谢谢!

water     发表于 2022-12-01 13:07:24

你好!支付宝正在与电子发票服务服务商合作打造“电子发票闭环”来解决这些问题。

使用支付宝扫码开具电子发票成功后,可选择将发票添加到支付宝发票管家,方便集中管理,再不用担心发票遗失的问题。用户需要报销时,可通过输入邮箱直接下载电子发票,操作简单,数据安全。

     发表于 2022-12-01 13:09:45

分公司是否具有购买开具发票的资格

分公司财务是否独立核算,具有购买发票和开具发票的资格吗?

谢谢您的解答,还有一个问题,如果分公司为一般纳税人,进项发票的购货单位为总公司,分公司可以拿来抵扣吗? 展开

写回答有奖励 共1个回答

2017-09-23 TA获得超过1.6万个赞

关注

1、首先看这个分公司是不是独立核算的会计主体。会计主体并非法律主体。

2、如果这个分公司是独立核算的单位,又在工商局取得了营业执照(非法人单位执照),这样就可以到税务机关办理税务登记。

3、办理了税务登记的非法人单位,也可以申请购买发票,这样如果购一般纳税人资格,就可以开具增值税专用发票和索取专用发票了。

特此回答!

1 11

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2022-01-19 17:48:20

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2022-01-19 17:54:18

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2022-01-19 17:35:37

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