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月末增值税进项需要结转吗

摘要
针对部份网友提出的月末增值税进项需要结转吗的问题,我们精选了一些热心网友关于月末增值税进项需要结转吗相关优质问答,希望能为您解答月末增值税进项需要结转吗的疑惑,帮助你走出误区。如果您觉得本月末增值税进项需要结转吗专题对您有所帮助,欢迎关注和收藏!如未能解决您的税务筹划相关疑问,也请您查询本站更多的税务筹划话题,也许对您有帮助哦~~ 发布时间:2022-05-07 02:39:14

相关税务筹划问答

增值税月末需要结转吗?

笑看人生

笑看人生

火速收藏!一般纳税人月末增值税结转会计分录,超详细且实用的!
2021-08-05 23:30 0点赞
囧的人生

囧的人生

结转到增值税未交增值税科目的金额是应交增值税月末贷方余额,如果是借方余额就是留抵,贷方是应该缴纳的,需要结转到未交增值税。你们月份未结转,本月可以直接记入已交增值税,这样应交增值税余额还是正确的。
2021-08-05 23:30 0点赞
郭俊华

郭俊华

什么情况?一般纳税人还是小规模纳税人? 一般纳税人的进项税额,销项税额,要做结转,计算出应交增值税。 小规模纳税人,直接计算应交增值税,就不用结转了。
2021-08-05 23:30 0点赞

应交税费已交增值税需要月末结转吗

巩泽玉

巩泽玉

期末如果进项税额大于销项税额不用作会计处理。 如进项税额 元,销项税额 元,形成期末留抵税额 元,无需进行会计处理, “应交税金——应交增值税”科目应当留有 元的借方余额,该余额即表示企业留有 元的期末留抵增值税税额。
2021-08-05 23:32 0点赞
湖南人

湖南人

“应交税费—应交增值税”明细账(税务代理实务)

借方(5个):

1.进项税额:

记录企业购入货物或接受应税劳务或应税服务而支付的准予从销项税额中抵扣的增值税额。退回所购货物应冲销的进项税额,用红字登记,并非通过进项税额转出进行处理。9个三级明细科目中,本科目期末可以有借方余额

2.已交税金:

核算企业当月缴纳本月增值税额。注意区分是当月上交本月增值税还是上交上月增值税额。如果是企业当月上交上月应交未交的增值税时,借记“应交税费—未交增值税”科目,贷记“银行存款”。

3.减免税款:

反映企业按规定减免的增值税款。企业按规定直接减免的增值税额借记本科目,贷记“营业外收入”科目。

4.出口抵减内销产品应纳税额:

反映出口企业销售出口货物后,向税务机关办理免、抵、退税申报,按规定计算的应免抵税额。核算“免、抵、退”税制度下的“免抵税额”,应退税额在“其他应收款”科目下核算。另外,这部分计算出来的“免抵”税额还是计算城建税和教育费附加的基数。

5.转出未交增值税:

核算企业月终转出应缴未缴的增值税。月末企业“应交税费—应交增值税”明细账出现贷方余额时,根据余额借记本科目,贷记“应交税费—未交增值税”科目。结转以后,期末“应交税费——应交增值税”科目贷方无余额

贷方(4个):

1.销项税额:

记录企业销售货物或者提供应税劳务或应税服务应收取的增值税额。退回销售货物应冲减的销项税额,只能在贷方用红字登记

2.出口退税:

记录企业出口适用零税率的货物,出口后凭相关手续向税务机关申报办理出口退税而收到退回的税款。借记:“其他应收款—应收出口退税款(增值税)”科目、“应交税费—应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)”科目,贷记“应交税费—应交增值税(出口退税)”科目。

3.进项税额转出:

记录企业的购进货物、在产品、产成品等发生非正常损失以及其他原因而不应从销项税额中抵扣,按规定转出的进项税额。所谓的“非正常损失”是指因管理不善造成被盗、丢失、霉烂变质的损失,如果是自然灾害造成的损失,不用转出进项税额。另外,注意免税农产品计算进项税额转出时扣除率的使用。

4.转出多交增值税:

核算一般纳税人月终转出多缴的增值税。对于由于多预缴税款形成的“应交税费—应交增值税”的借方余额,才需要做转出处理。结转以后,期末“应交税费—应交增值税”科目借方可以出现余额,借方余额为“应交税费—应交增值税(进项税额)”

【疑难问题解答】

回购企业委托联营企业加工卷烟,回购企业将卷烟回购后直接对外销售,还需要缴纳消费税么?(税法Ⅰ)

解答:对既有自产卷烟,同时又委托联营企业加工与自产卷烟牌号、规格相同卷烟的工业企业(简称回购企业),从联营企业购进后再直接销售的卷烟,对外销售时不论是否加价,凡是符合下述条件的,不再征收消费税;不符合下述条件的,则征收消费税:

回购企业在委托联营企业加工卷烟时,除提供联营企业所需加工卷烟牌号外,还须同时提供税务机关已公示的消费税计税价格。联营企业必须按照已公示的调拨价格申报缴纳消费税。回购企业将联营企业加工卷烟回购后再销售的卷烟,其销售收入应与自产的卷烟的销售收入分开核算,以备税务机关检查;如不分开核算,则一并计入自产卷烟销售收入征收消费税。

【易错易混辨析】

企业债务重组一般性税务处理和特殊性税务处理的区别(税法Ⅱ)

债务重组,是指在债务人发生财务困难的情况下,债权人按照其与债务人达成的书面协议或者法院裁定书,就其债务人的债务作出让步的事项。

(1)一般性税务处理:

①以非货币资产清偿债务,应当分解为转让相关非货币性资产、按非货币性资产公允价值清偿债务两项业务,确认相关资产的所得或损失。

②发生债权转股权的,应当分解为债务清偿和股权投资两项业务,确认有关债务清偿所得或损失。

③债务人应当按照支付的债务清偿额低于债务计税基础的差额,确认债务重组所得;债权人应当按照收到的债务清偿额低于债权计税基础的差额,确认债务重组损失。

④债务人的相关所得税纳税事项原则上保持不变。

(2)特殊性税务处理:

①企业债务重组确认的应纳税所得额占该企业当年应纳税所得额50%以上,可以在5个纳税年度的期间内,均匀计入各年度的应纳税所得额。

②企业发生债权转股权业务,对债务清偿和股权投资两项业务暂不确认有关债务清偿所得或损失,股权投资的计税基础以原债权的计税基础确定。企业的其他相关所得税事项保持不变。

2021-10-22 11:58 0点赞
แสง

แสง

“应交税费—应交增值税”明细账(税务代理实务) 借方(5个): 1.进项税额: 记录企业购入货物或接受应税劳务或应税服务而支付的准予从销项税额中抵扣的增值税额。退回所购货物应冲销的进项税额,用红字登记,并非通过进项税额转出进行处理。9个三级明细科目中,本科目期末可以有借方余额 2.已交税金: 核算企业当月缴纳本月增值税额。注意区分是当月上交本月增值税还是上交上月增值税额。如果是企业当月上交上月应交未交的增值税时,借记“应交税费—未交增值税”科目,贷记“银行存款”。 3.减免税款: 反映企业按规定减免的增值税款。企业按规定直接减免的增值税额借记本科目,贷记“营业外收入”科目。 4.出口抵减内销产品应纳税额: 反映出口企业销售出口货物后,向税务机关办理免、抵、退税申报,按规定计算的应免抵税额。核算“免、抵、退”税制度下的“免抵税额”,应退税额在“其他应收款”科目下核算。另外,这部分计算出来的“免抵”税额还是计算城建税和教育费附加的基数。 5.转出未交增值税: 核算企业月终转出应缴未缴的增值税。月末企业“应交税费—应交增值税”明细账出现贷方余额时,根据余额借记本科目,贷记“应交税费—未交增值税”科目。结转以后,期末“应交税费——应交增值税”科目贷方无余额 贷方(4个): 1.销项税额: 记录企业销售货物或者提供应税劳务或应税服务应收取的增值税额。退回销售货物应冲减的销项税额,只能在贷方用红字登记 2.出口退税: 记录企业出口适用零税率的货物,出口后凭相关手续向税务机关申报办理出口退税而收到退回的税款。借记:“其他应收款—应收出口退税款(增值税)”科目、“应交税费—应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)”科目,贷记“应交税费—应交增值税(出口退税)”科目。 3.进项税额转出: 记录企业的购进货物、在产品、产成品等发生非正常损失以及其他原因而不应从销项税额中抵扣,按规定转出的进项税额。所谓的“非正常损失”是指因管理不善造成被盗、丢失、霉烂变质的损失,如果是自然灾害造成的损失,不用转出进项税额。另外,注意免税农产品计算进项税额转出时扣除率的使用。 4.转出多交增值税: 核算一般纳税人月终转出多缴的增值税。对于由于多预缴税款形成的“应交税费—应交增值税”的借方余额,才需要做转出处理。结转以后,期末“应交税费—应交增值税”科目借方可以出现余额,借方余额为“应交税费—应交增值税(进项税额)” 【疑难问题解答】 回购企业委托联营企业加工卷烟,回购企业将卷烟回购后直接对外销售,还需要缴纳消费税么?(税法Ⅰ) 解答:对既有自产卷烟,同时又委托联营企业加工与自产卷烟牌号、规格相同卷烟的工业企业(简称回购企业),从联营企业购进后再直接销售的卷烟,对外销售时不论是否加价,凡是符合下述条件的,不再征收消费税;不符合下述条件的,则征收消费税: 回购企业在委托联营企业加工卷烟时,除提供联营企业所需加工卷烟牌号外,还须同时提供税务机关已公示的消费税计税价格。联营企业必须按照已公示的调拨价格申报缴纳消费税。回购企业将联营企业加工卷烟回购后再销售的卷烟,其销售收入应与自产的卷烟的销售收入分开核算,以备税务机关检查;如不分开核算,则一并计入自产卷烟销售收入征收消费税。 【易错易混辨析】 企业债务重组一般性税务处理和特殊性税务处理的区别(税法Ⅱ) 债务重组,是指在债务人发生财务困难的情况下,债权人按照其与债务人达成的书面协议或者法院裁定书,就其债务人的债务作出让步的事项。 (1)一般性税务处理: ①以非货币资产清偿债务,应当分解为转让相关非货币性资产、按非货币性资产公允价值清偿债务两项业务,确认相关资产的所得或损失。 ②发生债权转股权的,应当分解为债务清偿和股权投资两项业务,确认有关债务清偿所得或损失。 ③债务人应当按照支付的债务清偿额低于债务计税基础的差额,确认债务重组所得;债权人应当按照收到的债务清偿额低于债权计税基础的差额,确认债务重组损失。 ④债务人的相关所得税纳税事项原则上保持不变。 (2)特殊性税务处理: ①企业债务重组确认的应纳税所得额占该企业当年应纳税所得额50%以上,可以在5个纳税年度的期间内,均匀计入各年度的应纳税所得额。 ②企业发生债权转股权业务,对债务清偿和股权投资两项业务暂不确认有关债务清偿所得或损失,股权投资的计税基础以原债权的计税基础确定。企业的其他相关所得税事项保持不变。
2021-11-04 21:41 0点赞

增值税销项和进项月末需要结转吗

快乐

快乐

小企业不需要结转。 结转分录: 、结转进项税额: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 、结转销项税额: 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 、结转应缴纳增值税(即进、销差额): 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税 、实际交纳时 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
2021-08-05 23:27 0点赞
จุ๊บﺭ祝福你ﺭ神

จุ๊บﺭ祝福你ﺭ神

小企业不需要结转。 结转分录: 1、结转进项税额: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额): 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税 4、实际交纳时 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
2021-10-19 19:14 0点赞
冯姐

冯姐

小企业不需要结转。 结转分录: 1、结转进项税额: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额): 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税 4、实际交纳时 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
2021-10-23 01:01 0点赞

月末是否需要结转增值税?

远中近闻

远中近闻

根据企业会计规定:“应交税费——应交增值税”下设的明目余额转入“应交税费——应交增值税(转出未交增值税)”科目,原明细科目(包括“销项税额”、“进项税额”在内)余额在年中各月月末予以保留。月末,增值税经计算为应交的,则:借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费——未交增值税次月交纳时:借:应交税费——未交增值税贷:银行存款月末,增值税经计算为多交的,则:借:应交税费——未交增值税贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税)收到退库时(抵减以后期间应交增值税的,无需编制会计分录):借:银行存款贷:应交税费——未交增值税月末,增值税经计算为期末留抵税额的,则无需进行会计处理。应交税费应交增值税有专门的账页,是多栏式的,其中有销项税额、进项税额、进项税额转出、余额等。、发生销售时,借:银行存款贷:主营业务收入贷:应纳增值税—销项税额根据当月实际发生逐笔登账,月末累计。、购进原材料时,借:原材料借:应纳增值税—进项税额贷:银行存款(或应付账款)同样根据当月实际发生逐笔登账,月末累计。、如果当月有进项税额转出,借:在建工程(或固定资产、应付福利费等)贷:应纳增值税—进项税额转出、到月末,如果余额在贷方(既销项税额进项税额进项税额转出)说明本月应交增值税额,在次月日前交纳时,借:应交税费应交增值税贷:银行存款到月末,如果余额在借方,说明还有留抵,暂时就不用缴税了,待以后实现销项税额大于留抵数时(也就是以后月份)再纳税。
6小时前 0点赞

增值税二级科目月末需要结转吗?

shirley

shirley

你好,增值税月末需要进行结转,具体如下

在月度末,财务人员应该根据“应交税费--应交增值税”的明细科目余额进行以下完整的账务处理:

(1)将应交增值税各专项的余额进行结转

借:应交税费--应交增值税--销项税额

应交税费--应交增值税--进项税额转出

应交税费--应交增值税--转出多交增值税

贷:应交税费--应交增值税--进项税额

应交税费--应交增值税--转出未交增值税

应交税费--应交增值税--销项税额抵减

应交税费--应交增值税--已交税金

应交税费--应交增值税--减免税款

结转时要注意的是:如果本期销项税额小于进项税额,那么进项税额不是按照发生额全额结转,而是按照当期允许抵扣的进项税额进行结转,余额为待抵扣的进项税。

(2)对于当月应交未交的增值税

借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)

贷:应交税费——未交增值税

(3)对于当月多交的增值税

借:应交税费——未交增值税

贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税)

2021-10-23 01:02 0点赞

增值税月末结转会计分录

陈俊宇

陈俊宇

如果第一个做为

借:应缴税费--应交增值税--转出未交增值税

5000

贷:应缴税费--未交增值税

5000

这样就正确了

2021-10-22 15:35 0点赞
*^_^*田田

*^_^*田田

如果第一个做为 借:应缴税费--应交增值税--转出未交增值税 5000 贷:应缴税费--未交增值税 5000 这样就正确了
2021-10-23 01:01 0点赞
快乐人生

快乐人生

当销项大于进项时的会计分录,将差额 借:应交税费--应交增值税--转出未交增值税 贷:应交税费--未交增值税 当销项小于进项时,做账时应该不用做会计分录的。
2021-10-23 01:01 0点赞

月末应交增值税(减免税款)需要结转吗

肉小萌

肉小萌

需要 减免税款先做处理 借应交税费应交增值税(减免税款) 贷营业外收入 再做月末结转 借应交税费 应交增值税(转出未交增值税) 贷应交税费 未交增值税
2021-08-05 23:32 0点赞
宁波季宇

宁波季宇

要的啊,如果本月不交,下个月交的话,则要写上分录:

借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税

贷:应交税费-未交增值税。

2021-10-22 12:00 0点赞

月末结转增值税分录

•﹏•文

•﹏•文

、一般纳税人上交增借:应应交增值税(已交税金)贷:银行存款如果企业收到税务机关退回多缴的增值税时,作相反的会计分录。、月份终了,企业应将当日发生的应交未交增值税税额自“应交税金——应交增值税”科目转入“未交增值税”明细科目。借:应交税金——应支增值税(转出未交增值税)贷:应交税金——未交增值税、当月上交上月应交未交的增值税时借:应交税全——未交增值税贷:银行存款
6小时前 0点赞
Love  me

Love me

月末结额借应交税费应交增值税(转出未交增值税)贷应交税费应交增值税(进项税额) 结转销项税额借应交税费应交增值税(销项税额)贷应交税费应交增值税(转出未交增值税) 结转应缴纳增值税(即进、销差额)借应交税费应交增值税(转出未交增值税)贷应交税费未交增值税 实际交纳时借应交税费未交增值税贷银行存款扩展资料:在我国,增值税纳税人分为一般纳税人和小规模纳税人。一般纳税人: 生产货物或者提供应税劳务的纳税人,以及以生产货物或者提供应税劳务为主(即纳税人的货物生产或者提供应税劳务的年销售额占应税销售额的比重在以上)并兼营货物批发或者零售的纳税人,年应税销售额超过万的。 从事货物批发或者零售经营,年应税销售额超过万元的。小规模纳税人: 从事货物生产或者提供应税劳务的纳税人,以及从事货物生产或者提供应税劳务为主(即纳税人的货物生产或者提供劳务的年销售额占年应税销售额的比重在以上),并兼营货物批发或者零售的纳税人,年应征增值税销售额(简称应税销售额)在万元以下(含本数)的。除上述规定以外的纳税人,年应税销售额在万元以下(含本数)。参考资料:百度百科增值税
6小时前 0点赞
若有战,必召回

若有战,必召回

、一般纳税人上交增值税的会计处理 借:应交税金——应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 如果企业收到税务机关退回多缴的增值税时,作相反的会计分录。 、月份终了,企业应将当日发生的应交未交增值税税额自“应交税金——应交增值税”科目转入“未交增值税”明细科目。 借:应交税金——应支增值税(转出未交增值税) 贷:应交税金——未交增值税 、当月上交上月应交未交的增值税时 借:应交税全——未交增值税 贷:银行存款
2021-08-05 23:30 0点赞

如果月末增值税进项大于销项,月末要不要结转

白鹤的白;;

白鹤的白;;

增值税属于价外税进项税大于销项税不用做帐务处理;销项大于进项才做帐转出 根据财政部《关于对增值税会计处理有关问题补充规定的通知》(财会字号)文件规定企业应在“应交税金应交增值税”科目下增设“转出未交增值税”(贷方余额)和“转出多交增值税”(借方余额)科目 月末如果有留抵税额企业应将本月多交的增值税做如下会计处理: 借:应交税金未交增值税 贷:应交税金应交增值税(转出多交增值税) 如果有应交未交增值税 借:应交税金应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税金未交增值税 “应交税金应交增值税”科目的期末借方余额反映尚未抵扣的增值税;贷
2021-08-05 23:29 0点赞
风中的雨

风中的雨

增值税属于价外税进项税大于销项税不用做帐务处理;销项大于进项才做帐转出 根据财政部《关于对增值税会计处理有关问题补充规定的通知》(财会字号)文件规定企业应在“应交税金应交增值税”科目下增设“转出未交增值税”(贷方余额)和“转出多交增值税”(借方余额)科目 月末如果有留抵税额企业应将本月多交的增值税做如下会计处理: 借:应交税金未交增值税 贷:应交税金应交增值税(转出多交增值税) 如果有应交未交增值税 借:应交税金应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税金未交增值税 “应交税金应交增值税”科目的期末借方余额反映尚未抵扣的增值税;贷
2021-08-05 23:30 0点赞
Annie_诗恬

Annie_诗恬

你好,进项大于销项不需要结转增值税的。
2021-08-05 23:30 0点赞

增值税月末如何结转

妍妍

妍妍

如下 结转进项税额借应交税费应交增值税(转出未交增值税)贷应交税费应交增值税(进项税额) 结转销项税额借应交税费应交增值税(销项税额)贷应交税费应交增值税(转出未交增值税) 结转应缴纳增值税(即进、销差额)借应交税费应交增值税(转出未交增值税)贷应交税费未交增值税 实际交纳时借应交税费未交增值税贷银行存款扩展资料:在我国,增值税纳税人分为一般纳税人和小规模纳税人。一般纳税人: 生产货物或者提供应税劳务的纳税人,以及以生产货物或者提供应税劳务为主(即纳税人的货物生产或者提供应税劳务的年销售额占应税销售额的比重在以上)并兼营货物批发或者零售的纳税人,年应税销售额超过万的。 从事货物批发或者零售经营,年应税销售额超过万元的。小规模纳税人: 从事货物生产或者提供应税劳务的纳税人,以及从事货物生产或者提供应税劳务为主(即纳税人的货物生产或者提供劳务的年销售额占年应税销售额的比重在以上),并兼营货物批发或者零售的纳税人,年应征增值税销售额(简称应税销售额)在万元以下(含本数)的。除上述规定以外的纳税人,年应税销售额在万元以下(含本数)。参考资料:百度百科增值税
6小时前 0点赞
幸运之神

幸运之神

、如果,月是正数(余额在贷方:借:应交税费应交增值税转出未交增值税贷:应交税费未交增值税、如果,月末应交税费应交增值税科目余额是负数(余额在借方)则:借:应交税费未交增值税贷:应交税费应交增值税转出未交增值税如果月末应交税费 未交增值税余额在借方(负数)说明该余额要下月留抵。如果月末应交税费未交增值税余额在贷方(正数)说明该余额就是本月要交税的数额。扩展资料交纳增值税的账务处理。、交纳当月应交增值税的账务处理。企业交纳当月应交的增值税,借记“应交税费——应交增值税(已交税金)”科目(小规模纳税人应借记“应交税费——应交增值税”科目),贷记“银行存款”科目。、交纳以前期间未交增值税的账务处理。企业交纳以前期间未交的增值税,借记“应交税费——未交增值税”科目,贷记“银行存款”科目。、预缴增值税的账务处理。企业预缴增值税时,借记“应交税费——预交增值税”科目,贷记“银行存款”科目。月末,企业应将“预交增值税”明细科目余额转入“未交增值税”明细科目,借记“应交税费——未交增值税”科目,贷记“应交税费——预交增值税”科目。参考资料来源:百度百科转出未交增值税参考资料来源:财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知
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汉水之南

汉水之南

规:()月末结转未交应交出未交增值税)贷:应交税费未交增值税()计提月营业税金及附加:借:营业税金及附加贷:应交税费-应交城建税*应交税费-教育费附加*()次月缴纳增值税等借:应交税费未交增值税应交税费-应交城建税应交税费-教育费附加贷:银行存款本月不交增值税则不用做上述各项分录,期末明细账有进项税余额即为留抵税额以上希望可以帮助您:)
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