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增值税发票开具怎么申请

摘要
针对部份网友提出的增值税发票开具怎么申请的问题,我们精选了一些热心网友关于增值税发票开具怎么申请相关优质问答,希望能为您解答增值税发票开具怎么申请的疑惑,帮助你走出误区。如果您觉得本增值税发票开具怎么申请专题对您有所帮助,欢迎关注和收藏!如未能解决您的税务筹划相关疑问,也请您查询本站更多的税务筹划话题,也许对您有帮助哦~~ 发布时间:2022-05-06 21:27:46

相关税务筹划问答

怎么申请小规模纳税人开具增值税专用发票

永远的0

永远的0

小规模纳税人申请开具增值税专用发票,可以带上合同书,对方单位税务登记证副本复印件(证明对方是一般纳税人的资格),本单位税务登记证副本,到本单位的主管国家税务局,申请代 开增值税专用发票,税率为3%,另外把税金准备好(包括地税税种),发票开好以后会立即扣缴税款的。

2021-11-10 08:21 0点赞

怎么开具增值税专用发票红字发票

萌熊熊

萌熊熊

得看对方是否把你之前开出去的那张发票验票没, 对方没验票,那你就直接在税控盘上发票管理大类里面有一个红字信息表填开,把这张表填完后,上传,等待审核,大概分钟就好了;然后再找一个红字信息表导出(好像是叫这个名称)里面生成了一个位的编码,把这个记住了;再然后找红字发票填开,就可以开了(里面会有一栏填写刚刚的位编码 对方验过票了,让对方从税控盘上申请红字信息表,把能生成的位编码告诉你,你直接用这个位编码填开红字发票 :重点是那位编码,有了就能开(红字发票的填开在发票管理大类里面有一个单独选项,不是咱们平时开发票的那个发票填开选项)
2021-08-10 11:29 0点赞
我还是我

我还是我

开具红字发票,分以下三种情况

A.购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》,在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。

B.购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的,购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。

C.销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的,销售方可在系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。

2021-11-28 14:38 0点赞
随遇而安

随遇而安

得看对方是否把你之前开出去的那张发票验票没,

对方没验票,那你就直接在税控盘上发票管理大类里面有一个红字信息表填开,把这张表填完后,上传,等待审核,大概2-3分钟就好了;然后再找一个红字信息表导出(好像是叫这个名称)里面生成了一个16位的编码,把这个记住了;再然后找红字发票填开,就可以开了(里面会有一栏填写刚刚的16位编码

对方验过票了,让对方从税控盘上申请红字信息表,把能生成的16位编码告诉你,你直接用这个16位编码填开红字发票

PS:重点是那16位编码,有了就能开(红字发票的填开在发票管理大类里面有一个单独选项,不是咱们平时开发票的那个发票填开选项)

2021-12-06 21:36 0点赞

如何申请开具红字增值税专用发票

行天下

行天下

需要开具红字增值税专用发票的情况是跨月了才发现发票开错召回原发票重开可以是销货方提出也可以是购货方提出以下是之前在网上看到的操作步骤可供参考 红字发票申请单开具操作 、进入开票软件后后点击“发票管理”在屏幕最上面一行菜单栏点击“红字发票申请单” →“申请单填开” 、如您是销方请选择二、销售方申请理由根据您的情况来选择:因开票有误购买发拒收的:指的是您的发票已交给过购方购方退回来的(同时让购买方出具购方证明);因开票有误尚未交付的:指的是您自己发现此发票开错了等原因还没有交给购方的情况 如您是购方请选择一、购买方申请如选择已抵扣发票代码和号码不需要
2021-08-06 04:23 0点赞
凤凰俊鸟

凤凰俊鸟

教你如何开具红字增值税专用发票?
2021-08-06 04:23 0点赞
山凤

山凤

增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称专用发票)后,发生销货退回、销售折让以及开票有误等情况需要开具红字专用发票的,应视不同情况分别按以下办法处理:(一)一般纳税人取得的专用发票在认证期限内,经购方主管税务机关认证,认证结果保存为 “认证相符” ,由购买方填制《开具红字增值税专用发票申请单》(纳税人应通过防伪税控开票子系统填制, 以下简称申请单) ,购买方主管税务机关利用“红字增值税专用发票通知单管理系统”审核确认后,出具《开具红字增值税专用发票通知单》(以下简称通知单)。购买方如果已抵扣了进项税额,需作进项税额转出。 销售方凭购买方提供的 《通知单》开具红字发票。 (二)一般纳税人取得的专用发票在认证期限内,经购方主管税务机关认证,认证结果保存为 “无法认证”“认证不符” ,由购买方填制申请单,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,主管税务机关利用“红字增值税专用发票通知单管理系统”审核确认后出具《通知单》。购买方不作进项税额转出处理。 销售方凭购买方提供的 《通知单》开具红字发票。 (三)购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围,取得的专用发票未经认证的,由购买方填制申请单,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,主管税务机关利用“红字增值税专用发票通知单管理系统”审核确认后出具《通知单》 。购买方不作进项税额转出处理。 销售方凭购买方提供的 《通知单》开具红字发票。 (四)因开票有误购买方拒收专用发票的,销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填制申请单,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料,主管税务机关利用“红字增值税专用发票通知单管理系统”审核确认后出具《通知单》 。销售方凭通知单开具红字专用发票。 (五)因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的,销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料,主管税务机关利用“红字增值税专用发票通知单管理系统”审核确认后出具《通知单》 。销售方凭通知单开具红字专用发票。 注意:销售货物给建筑、饮食行业等非增值税一般纳税人的,应开具增值税普通发票。否则,一旦发生退货或折让将无法取得红字通知单。

02-15 22:51 0点赞

增值税普通发票怎么开具红字发票

艳妲

艳妲

增值税普通发票可以开红字发票。 第一种:当月开具增值税发票有误。 可以在系统中按“发票作废”处理,一旦过月就只能能够开具红字发票。 第二种:过月才发现发票开具有误。
2021-08-06 04:21 0点赞
小琦

小琦

开具红字普通发票

1、销货方未作帐务处理,购货方退回原发票。

销货方将收回的发票粘附在存根联后面依次注明“作废”,属于销售折让的,应按折让后的货款重新开具销售发票给购货方,不得开具红字发票。

2、销货方已作帐务处理,购货方退回原发票。

销货方开具蓝字退货进仓单(属于货物折让退回不需要开具进仓单,下同),同时开具相同内容的红字发票,以红字发票记帐联作为抵减当期的销售收入,将收回的发票粘附在红字发票的存根联上,红字发票的存根联以及其余联次不得撕下。属于销售折让的,应按折让后的货款重新开具销售发票给购货方。

3、销货方未作帐务处理,购货方已作帐务处理,不能退回原发票。

销货方必须取得购货方的有效证明作为开具红字发票的依据,填制蓝字退货进仓单。开具相同内容的红字发票,将红字发票的发票联交回购货方,作为抵减当期的销售支出,红字发票记帐联作为抵减当期的销售收入,其余联次不得撕下。属于销售折让的,应按折让后的货款重新开具销售发票给购货方。

4、销货方、购货方均已作帐务处理,不能退回原发票。

同上述第3点操作。

5、购货方出具的有效证明内容包括:

(1) 必须记载与发票和销货清单内容一致的事项和退货原因;

(2) 加盖购货方单位印章或财务专用章;

(3) 同时附上原发票联的复印件和银行收款进帐单复印件(已付款的)。

01-16 11:18 0点赞

增值税发票ukey版怎么申请购买发票?

Wall-E

Wall-E

网上购买的话,在开票系统的发票管理界面!如果去大厅或者自助端购买,就带上你的UKey和身份证,营业执照,公章过去购买!

2021-11-03 03:10 0点赞

第一次申请增值税发票,怎么操作

Yuki

Yuki

第一次申请购买增值税发票凭以下资料到发票窗口领购增值税专用发票:

①《发票领购簿》;

②金税IC卡;

③通过增值税防伪税控开票系统生成打印的上次《增值税专用发票汇总表》;

④已开具专用发票的最后一份纸质发票原件;

⑤上次领购并已开具且符合作废专用发票规定的所有纸质作废增值税专用发票的全部联次原件;

⑥上次领购并开具的所有红字专用发票存根联及相应购买方所在地主管国税机关开具的《开具

红字增值税专用发票通知单》原件。

⑦经办人身份证明。

03-03 12:14 0点赞
理想

理想

申领的发票可开票金额一般是和提供的合同金额相仿,当然也要注意好,第一个月是基础,能够采集到同行业的数据作下支撑也是很不错的选择。可以多申请一点,适量最重要,不要很少,因为你的销量会慢慢的增加,发票可以领过3个月内开具完毕。晚点领票是没有关系的,因为开票是对销售收入的确认,只要确实没有销售,暂时不领票也没有关系。

03-03 12:14 0点赞

增值税普通发票怎么开具负数发票

涵语

涵语

所谓负数发票(即红字发票),是企业发生销售货物退回等业务时,冲减销售收入的合法凭证。开具红字的具体流程如下: 《信息表》的填开 购买方取得专用发票已用于申报抵扣的:购买方可在增值税发票管理新系统(简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的:购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及
2021-08-10 11:48 0点赞
李永良@中微信通

李永良@中微信通

增值税普通发票开具负数发票不用申请税务局,也不用填写申请单,直接在仿伪税控系统中的开只有跨月的增值税普通发票才需开负数票据; 在开具普通发票界面里,点击负数,输入发票代码及发票号码,点击下一步,会直接生成负数发票。
2021-08-10 11:48 0点赞

进出口公司能申请开具增值税发票吗

L

L

这要看你们公司在税务登记上的营业范围有没有内销这一块了,如果有可以开,没有的话跟税务协商也好办
2021-03-10 11:07 0点赞

增值税发票怎么开具0税率的发票

井厚涛

井厚涛

名征增值税的发票

是可以开具0税率的发票的

比如出口退税的货物就属于这种的。

2021-11-17 00:50 0点赞

增值税普通发票怎么开具负数发票?

孟维鹏

孟维鹏

纳税人发生销货折让或退回需要开开具负数发票的税收管理问题: :首先不用向税务机关递交申请单(增值税专用发票必须需要提交申请单); :这种情况叫做满抄税,就是卡最大容量单次开票数量最大数开满,必须进行非征期抄税才能再次正常开票,由于抄税所以即使是当月发票也不能作废的情况出现 ; :针对增值税普通发票开具负数发票流程:发票管理》最上边菜单栏里的发票开具管理》普通发票》在普通发片弹出界面后点负数》输入遍发票代码和发票号码后就可以开具增值税普通发票负数发票。 :最后根据客户需要求开具增值税专用发票。货方须以购货方的有效书面证明、蓝字退货进仓单和红字发票记帐联作为帐务处理
2021-08-10 11:48 0点赞
超

纳税人发生销货折让或退回需要开开具负数发票的税收管理问题: :首先不用向税务机关递交申请单(增值税专用发票必须需要提交申请单); :这种情况叫做满抄税,就是卡最大容量单次开票数量最大数开满,必须进行非征期抄税才能再次正常开票,由于抄税所以即使是当月发票也不能作废的情况出现 ; :针对增值税普通发票开具负数发票流程:发票管理》最上边菜单栏里的发票开具管理》普通发票》在普通发片弹出界面后点负数》输入遍发票代码和发票号码后就可以开具增值税普通发票负数发票。 :最后根据客户需要求开具增值税专用发票。货方须以购货方的有效书面证明、蓝字退货进仓单和红字发票记帐联作为帐务处理
2021-08-10 11:48 0点赞
快乐人生

快乐人生

所谓负数发票(即红字发票),是企业发生销售货物退回等业务时,冲减销售收入的合法凭证。开具红字的具体流程如下:

《信息表》的填开

购买方取得专用发票已用于申报抵扣的:购买方可在增值税发票管理新系统(简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。

购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的:购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。

销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的:销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。

《信息表》的校验

主管税务机关**网络接收纳税人上传的《信息表》,系统自动校验**后,生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》,并将信息同步至纳税人端系统中。

纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质资料到税务机关对《信息表》内容进行系统校验。

红字专用发票的开具销售方凭税务机关系统校验**的《信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。

2021-11-04 14:27 0点赞
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