会计如何报税

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如何成为一个出色的报税会计?

杨晶
杨晶

其实刚开始进入企业的财务人员,除了有经验的老会计人,那就是小白了。小白财务都是从跑银行,跑税局开始的。一般报税半到一年,才会逐渐让你接触具体账务。

那么,如何成为一个合格且出色的报税会计?

首先,打铁还需自身硬。会计是一个活到老,学到老的职业。理论是实践的基础,至少可以帮助你更快速的上手工作。可以选择一些学习税务业务的平台,添加一些职业公众号,找一些税务书籍,比如注会就是很好的选择,不断提升自己专业知识储备。

其次,报税工作需要接触具体报税软件,税收软件都有具体的操作指南。如果有新推出报税软件,网上都会有具体的宣传资料和操作介绍,不要放弃这种学习的机会。经济发展迅速,税收政策变化也很快,比如营改增,增值税率的下调。。。这在财务人的朋友圈里都是不缺的信息,及时浏览,及时补充学习。

再者,就是在操作税务软件的时候,要细心,在各个系统上填报的数据,自己要有逻辑关系的概念。要对公司财务数据有系统性的理解,避免出错。如果填错,不仅报不了税,还可能给企业带来损失。

最后,报税会计是一项要经常要和人接触的工作。所以要和税局,银行的人搞好关系,利用自己这种人脉,简化自己的办事流程,这会为你节省很多时间。还有就是要找师傅带,万事开头难,有个人带你,可以让你快速进入工作状态。

A 静欧尼
A 静欧尼

报税会计,也就是税务会计,每月负责公司的税务工作,包括每月纳税申报、增值税开票与管理、税务部门沟通以及维持其他政府部门关系的一项工作。

我以前作为下属的时候报过税,现在虽然是管理岗位,但我的下属也在做报税。

那么如何成为一名出色的报税会计呢?

1、最主要的报税工作之一,增值税的开票、发票认领、发票认证及税务局官网增值税申报工作。发票认证,现在发票认证时间已经为360天了,也就是说从取得增值税专用发票至开票系统认证止不得超过360天,作为报税会计应当掌握公司哪些票未到,或超过360天未认证的,否则无法抵扣。认证后,发票系统进行抄税,再到税务官网上对增值税进行申报,包括本次认证的进项、本次开出的销项如实申报。事后,要注意税控盘的清盘工作。

2、掌握各种税种的申报时间、计算方法、填列要求。每个公司经营的时候,都会对公司税种进行认定,那么你根据公司认定的税种每月进行申报纳税即可。税种申报有按月、季、半年申报的,有些是按次来的。一般的公司增值税和附加税(按月)、所得税(按季)、个人所得税(按月)、印花税(次)、房产税(按季)等,这些都看税务局如何认定的。每月纳税申报工作最好到截止日前的2天内完成,一般是月初15号之前申报上个月的,因为你要预留出错纠正的时间。

3、了解税务动向。及时了解行业信息,税法所发的变化以及对公司的影响程度,税收相关法律变化对公司经营业务的影响,以及发票如何开具。

4、其他事项。作为税务会计,定期检查税务网站上的税务登记信息是否与工商信息一致,如股东、经营范围、经营地址等基本信息是否有变更的,如有变更及时做税务变更。

一个好的税务会计,我们不要求精通各种税法知识,在本职工作上,应该是对公司所处行业的相关税种有所了解的,密切跟踪与公司有关联的税务信息。好的会计,最直接的体系税务信用等级至少是中等以上,没有接受税务行政处罚。

90后,毕业CPA一年过六科,两年拿证,之后通过CTA,有大型事务所上市审计经验,现任企业高级财务经理。帮你解读不一样的财税、审计知识,分享独特的财务、审计经验,我是悟空做财务,谢谢大家!

小川
小川

现在金税三期开盘系统是一再升级,每个月的增值税申报,每个季度的所得税申报以及财务报表申报,让税局通过这些手段收集起来的数据,更加动态的掌握了企业的情况。所以,一个报税会计,他的工作不仅仅是把每个月的涉税情况申报完毕这么简单了。

1、了解财税政策

作为一个税务会计,首先要懂得最新的财税政策,税务筹划是在法律允许的范围内,做对自己企业有利的事情,所以,掌握最新的政策是非常必要的。在经营之前的,在法律允许的范围内进行的操作叫做筹划,在经营之后的,在法律的空隙内打擦边球的,那是谋划。

2、了解自己行业的成本构成规律,税负情况。

在税务上,成本费用的确认是否合理,关系着企业利润和所得税的大小。所以,一个税务会计,必须懂得自己公司的生产工艺流程,成本的核算方式和成本费用的大小,要符合实际,许多代理记账公司,拿来单子就照着单子做,成本费用跟实际严重不符,只是本着少交所得税的路子来,造成的风险,往往还是企业自己承担。

3、协调好各部门之间的关系,必须进成本费用的发票一定要及时取得。

这话说起来简单,实际在操作过程中很难做到及时。结算不及时,发票就不会来,结算及时了,对方也可能受制于对方的上游企业,进项开不进来,销项不敢多开。所以,要尽早沟通销项和进项情况,以免出现失误,给公司造成不必要的麻烦。

总的来说,成本会计可能对于企业的成本费用情况比较熟悉,往来会计只熟悉企业的往来账项,税务会计却能知道企业的总体情况。收入多少,成本率多少,费用多少,税负情况等,涉税信息本身就是企业对外的一个多方位展示,税务局在大数据下,对于企业情况的掌握既能横向比较,也能企业跟企业的过往纵向比较,所以,一个优秀的税务会计必然是知彼知己的,税务会计更多向着管理会计的方向发展,在一个规范的企业里,必然会大有作为。


会计小白:报税怎么弄?

佳通轮胎店
佳通轮胎店

我之前的有一篇回答里,回答过了,有详细的流程,你可以去看看,报税其实不难不要把它复杂化了,希望帮到你!

惠质兰心
惠质兰心

报税分为国税和地税

1.国税的申报税金主要有增值税和企业所得税,增值税通常在每月15日之前申报,季末下月15日之前申报所得税。


2.地税的申报税金主要有附加税,印花税,社保,个人所得税,申报期间通常为每月15日之前。报税时通常先报国税后报地税,如此国税的数据会自动过到地税。


3.增值税的申报流程较复杂,通常需要安装网上纳税申报系统,一般纳税人企业会对税务申报系统如何操作进行培训,小规模企业需要注意的是即便税额为零也是需要申报的。


申报增值税时,需要先填报明细表,最后填报汇总表,明细表中销项税是开票系统中的数据,进项税为认证软件认证的数据,最好进行核对,确保准确后提交。

同时需要注意的是,不同申报软件涉及抄报和清卡不同,有系统自动的也有手动的。

志同道合
志同道合

申报纳税主要分为国税和地税。

l、国税主要申报增值税和企业所税,增值税税每月都要申报,而企业所得税则是季度申报即可。

国税申报时要先申报“资产负债表和利润表”,然后再来申报增值税申报表,增值税申报分为:抵扣联、存根联、附表一-五、增值税申报表。

只有这些全部申报全后,国税申报才算完成。

2、地税主要申报个人所得税、工会经费、城建税、教育费附加、社会保险费等等;城建税、教育费附加申报的计税依据是国税的增值税,如果为零则是零申报;工会经费则是根据应发工资来作为计税依据。


没有会计初级证能当会计吗?有会计信息化证能报税当会计吗?

蓝若棂
蓝若棂

没有会计资格证,正规单位是不行的,非正规单位可能会行。你问第二个问题,我不知道,就不答了。共参考。谢邀了。谢谢。

俊俊
俊俊

老会计来回答一波。

大家先搞清楚,会计有几类常见的证书。

一、会计从业资格证:

会计从业资格证书,就是我们通常叫的:会计证、会计上岗证。这个证是国家财政部统一考试并颁发的证书,是从事会计工作的唯一合法凭证。但是2017年11月4日,第十二届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议决定:对《中华人民共和国会计法》作出修改,取消了会计从业资格证书,将第三十八条修改为:“会计人员应当具备从事会计工作所需要的专业能力。

所以,现在,当会计不需要硬性要求的证书了。

二、会计职称考试,初级会计师、中级会计师、高级会计师

这是由社会劳动局统一安排考试并发证。这是证明你的专业能力,专业职称,类似于教师类的高级教师、教授等等职称。原来职称不同,会影响工资和待遇,和你从不从事这个岗位没有关系。

三、执业资格。CPA、ACCA等

这个就不细说了,也是从事某种细分领域所要求的执业资格证书,类似于律师证等等。

龙哥づ
龙哥づ

没有资质证,进不了想进的单位,怎么能从事这个职业?会计是单位的重要岗位,人家录取时首先是资质证!很简单,努力考一个不就完了。


一般纳税人报税流程,如何报税,怎么报税,网上报税流程,报税时间

A  楼兰城主
A 楼兰城主
2021-04-14 公司注册成立以后,不按时纳税申报,不注销。公司就会有信用污点,主要有以下几点:
1、不能贷款买房
2、不能办移民
3、不能领养老保险
4、税务部门罚款约2千起
5、企业法人会进黑名单、会被限制出境;
6、不按时申报税收,税务部门会核查。
7、长期不申报税收,发票功能被锁。
8、工商信用网进经营异常名录,所有对外申办业务全部限制,如:银行开户、进驻商城等等。 各位别忘了纳税申报,
炫彩虹冰之凤
炫彩虹冰之凤
2021-04-14 一般纳税人地报税流程如下图:


如何报税、报税时间、网上报税流程:国税:1,每个月10号以后30号以前把该月的专票拿到税务局认证。
2,月报出来后根据认证结果通知,ic卡数据和资产负债表,利润表在沪友申报系统中填报相关表格,包括纳税申报表主表和两个附表,资产负债表,利润表,其他的就是看企业需要。
3,把这个系统里的数据导入u盘
4,打印所填报的表,还要打印ic卡里的每月汇总的数据
5,带上u盘和ic卡,打印的表(一式2份)到税务大厅就可以了。

地税:现在都是电子申报。
只要在指定的互联网上填上你要申报的税种的相关税费金额,直接提交就可以了。

如何报税,一般纳税人报税流程?

背包旅行
背包旅行
2021-04-14 公司注册成立以后,不按时纳税申报,不注销。公司就会有信用污点,主要有以下几点:1、不能贷款买房2、不能办移民3、不能领养老保险4、税务部门罚款约2千起5、企业法人会进黑名单、会被限制出境;6、不按时申报税收,税务部门会核查。7、长期不申报税收,发票功能被锁。8、工商信用网进经营异常名录,所有对外申办业务全部限制,如:银行开户、进驻商城等等。

如何报税,一般纳税人报税流程?

粟子
粟子
2021-04-14 公司注册成立以后,不按时纳税申报,不注销。公司就会有信用污点,主要有以下几点:1、不能贷款买房2、不能办移民3、不能领养老保险4、税务部门罚款约2千起5、企业法人会进黑名单、会被限制出境;6、不按时申报税收,税务部门会核查。7、长期不申报税收,发票功能被锁。8、工商信用网进经营异常名录,所有对外申办业务全部限制,如:银行开户、进驻商城等等。各位别忘了纳税申报,