个体需要报税吗

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个体服装店需要缴税吗?

锦鸿
锦鸿

个体服装店达到起征点需要缴税~不达起征点可不缴税

个体工商户是满足销售额、盈利满足税法规定的条件,是要缴纳税款的。但是,如果符合免税政策,可以享受税收减免。



问题描述:个体工商户销售服装,每个月销售额7000元,算上人工属于亏本赔钱状态,税务局现在让你按照每月3000元的5%也就是150元来缴税。这样做是否合理?

问题结论:直奔主题告诉你税务局这样做肯定不合理,当然了前提是你描述的经营情况和盈利状况是真实的。为什么不合理,下面我们来详细说明。

我们来梳理一下个体户需要交哪些税以及这些税收的减免条件。

1.个体工商户交哪些税?

个体户交的税基本上有以下几种:增值税、城建税、教育费附加和地方教育费附加、个人所得税等。

只有满足缴纳增值税的条件,实际交了增值税才会产生城建税、教育费附加和地方教育费附加。如果不交增值税,这三个税费也不会缴纳。

个人所得税按照个体工商户生产经营所得缴纳,依据5级超额累进税率纳税,从最低档5%到最高档35%。



2.什么情况下可以不交税?

个体户月销售额不超过3万或季度销售额不超过9万,享受增值税减免税政策,不需要纳税。附征的城建税和教育费附加等也一并减免征收。

个人所得税是个体工商户的经营所得,就是除去成本费用之后的净盈利,如果个体户是亏损状态,也不需要缴纳个人所得税。

3.结合问题具体分析

你开的服装店月销售额7000元,达不到30000元的起征点,不需要缴纳增值税,附加征收的城建税和教育费附加也不需要缴纳。

你每月经营所得加上人工亏损,没有盈利也不需要缴纳个人所得税。

当然了,这些免税的前提是你的经营情况是真实的。

税务局要求你每月按3000元的5%交150元,这应当是交的是个人所得税。也就是税务局认定每月的净利润为3000元。很明显,税务局核定的每月利润额超过你们的实际经营状况,属于明显偏高。

你们可以向主管的税务机关提出重新核定利润额,并提供足以说明生产、经营真实情况的证据,申请变更核定的利润额。

希望我的回答可以帮到你

文:税里税外~带你了解税收那些事

陈雪娟
陈雪娟
个体户主要应依法交纳:增值税、附加税、个人经营所得税。1、增值税有小规模纳税人和一般纳税人之分。

商贸批发零售行业年营业(开票)额80万元以内,按小规模3%交增值税,年超过80万则需要升为一般纳税人交17%增值税。

说明:月营业(开票)额不满3万元,或连续三个月不满9万元。可以享受小微企业免增增值税优惠。

2、附加税,附加税属于增值税的税中税。

包含城建(市县乡分别7%,5%,1%)、教育附加3%、地方教育附加2%。附加税的算基数是增值税。所以,若免交增值税则免交附加税。

3、个人所得税,个体户应依法交纳5%-35%累进税率的个人经营所得税。

由于考虑到部分个体户等小商户,财务制度不完善,没有聘请专业财务人员,甚至没有规范账本或没有记账的情况普遍存在,无法对这类商户进行准确的查账征收,特采取核定征收的方式进行所得税征收:
所以,您描述的情况,是属于税务局对您的商铺进行的核定征收,(上图第三种方法:核定应纳税所得额征收)。核定的固定应税所得额为3000元。即,无论您营业额多少,都按照3000元为应税所得,再按照5级累进税率的第一档征收5%即150元个人经营所得税。
简析、探讨交流。按照这个核定标准,您需要保证事实月利润高于3000元,才能享受到核定征收带来的实惠:赚5000、15000...都交150元所得税;若利润低于3000,则相当于多交了个税:赚1000、2000也交150所得税了。
核定征收有效期一般都是到12月31日,次年重新核定。核定征收可以说是政策上对创业者的实实在在的支持,做生意一定要利用好这个政策达到个人节税的目的。若实在达不到这个标准,建议您可以做好会计账目,查账征收,个体户白条收据可入帐。但会因此承担相应财务成本!
以上回答供大家参考交流,感谢大家关注点赞,也欢迎大家批评指正!

公司报税需要专业会计人员报税吗?

和順
和順

这个问题没有一个准确的答案。

因为能不能自己报税,跟自己公司的实际情况相关,跟自己的财务知识、税务知识也相关。如果想自己报税,而公司的实际情况正如你所言,人少,没有会计,公司处于成立前期,只是有费用发生,并没有收入,可以在税务上进行零申报,自己申报完全是可以的。

即便如此,也要知道如何申报,申报那些税种,什么时候申报,申报的截止日期是到什么时候。如果对税务没有足够的认识,这些也是不知道的。

根据现状,现在成立的企业,如果不是特殊要求,都是小规模纳税人,而小规模纳税人基本都是按照季度申报,申报的项目有:

财务报表

所得税申报

增值税申报

附加税申报

印花税申报

个人所得税申报

土地使用税和房产税申报(公司有该核定税种的话)

其中个人所得税是要在pc客户端申报的,所以要提起下载好客户端,维护好人员信息,有专项附加扣除的,还要提前把扣除信息输入到系统当中去。如果是专业的财务来干,自然是轻车熟路,如果是一个一窍不通的外人,那难度就大一些。

新公司前期都是费用支出,没有收入,所以好多人都理所应当的认为,可以所有的数据都申报零。其时这是错误的,没有收入,可以报零,但总有费用支出吧,如果不申报,后续经营产生了收入和利润,前期的亏损就没有办法弥补了。

记得有一个很有名的案例,一台发动机出现了问题,众人都束手无策,专家来了画了一条线就解决了问题,而这一条线从哪儿开始,到哪儿结束,价值不菲。财务工作其时出售的也是智力,不能因为实际操作太简单,而忽略了人家背后付出的努力。

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最后,无论公司多大多小,我的建议还是找一个专业的财务,因为公司是你的,税务风险也是你的,从公司开始成立,税务风险就一直围绕,该怎么避开,除了要知道法律,法规,财会知识,财务人员的经验也是很重要的。别因小失大。

感谢阅读,认可点赞。

学不乖
学不乖

关于这个问题,结合实务经验总结回答如下:

1.看规模。如果公司业务未来规模比较大,比如虽然目前是起步阶段,但未来很快会快速做大,建议聘请专业会计报税。如果发展初期没有什么业务,建议请专业会计兼职报税或专业代账公司报税。

2.看行业。如果是工业企业、房地产开发企业或者其他会计核算或纳税申报比较复杂,对会计核算及时性要求比较高的企业,建议聘请专业会计报税。如果是一般小型商贸企业,业务量不大,可以请专业兼职会计或者专业代账公司报税。

3.看质量。无论是专职会计人员 ,还是兼职会计或代账公司,对他们的会计核算和报税质量一定要深入了解。可以定期请专业人员评价会计人员的会计核算和报税质量。比如会计核算规范性,报税的准确性,资料整理是否及时完整等。对质量较差的,要果断更换。

总之,是否请专业会计或者兼职会计或代账公司 ,一定要综合分析利弊,不能只图便宜,给自己带来不必要的税收风险。

如有疑问,欢迎咨询!

释成祥
释成祥

这就要看公司的具体情况来分析了。

首先,如果公司规模很小,基本没什么业务的话,是不需要专业会计人员报税的。只要有人知道一下,每月照猫画虎的填表就行了。

若是稍微有点业务量,但是又不是太多的话,通常会找代理记账公司。这样既能解决问题,又能节省成本。

如果,业务量比较大或者是业务比较复杂,更甚着是公司正在快速上升期,长远考虑的话,最好是聘用专职的会计。

总之,公司在不同的发展时期采有不同的方法,毕竟经营公司的最终目的是盈利。


个体诊所要报税,该如何记账?

新 尚 人
新 尚 人

按照你的问题推测诊所的规模可能比较大了,下面分设立账簿问题和税收问题回答,请你参考。

一、设置账簿问题。政策依据就是《个体工商户建账管理暂行办法》,按照你的注册资金或业务收入大小分别要求设置复式账或简易账,对标准以下确无建账能力的要求建立收支凭证粘贴簿、进销货登记簿或使用税控装置。你可依据自己的情况做出选择,在此,建议委托当地税务代理处理账务、报税、发票等税务事项。

二、税务问题。你主要涉及增值税和个人所得税业务。增值税方面,营改增后政策有了较大变化,首先主要看你提供的医疗服务是否符合财税【2016】36号附件3规定的免征增值税条件,这个作为附件放到后边自己对照一下。其次,如果不符合上边文件,你又是增值税一般纳税人,按照生活服务中的医疗服务6%征税,对取得的与收入相关的购进项目所取得的增值税专用发票可以抵税,普通发票不行。而且,不适用增值税起征点的规定。如果你是小规模纳税人,你要确定月营业额超过10万元没有,不超过免增值税。再次,个人所得税按照生产经营所得累进税率缴纳,不再赘述,如有需要,可查看我最近的文章。

附:《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件3的第一条第七项规定,医疗机构提供的医疗服务免征增值税。医疗机构,是指依据国务院《医疗机构管理条例》(国务院令第149号)及卫生部《医疗机构管理条例实施条例》(卫生部令第35号)的规定,经登记取得《医疗机构执业许可证》的机构,以及军队、武警部队各级各类医疗机构。

具体包括:各级各类医院、门诊部(所)、社区卫生服务中心(站)、急救中心(站)、城乡卫生院、护理院(所)疗养院……等医疗机构。医疗服务,是指医疗机构按照不高于地(市)级以上价格主管部门会同同级卫生主管部门及其他相关部门制定的医疗服务指导价格(包括政府指导价和按照规定由供需双方协商确定的价格等)为就医者提供《全国医疗服务价格项目规范》所列的各项服务,以及医疗机构向社会社会提供卫生防疫、卫生检疫的服务。

希望我的回答能帮到您,敬请关注。

石昊
石昊

谢邀请。

个体户可以找代理记账的公司或者财务代理记账,费用都不高,几百一个月的都有。会专业解决很多税务问题。自己记账或者招聘会计都不划算!

如果你真想自己来,可以买本会计学原理的书,买好银行日记账本,现金日记账本,和收入费用明细账本,以及记账凭证本等基本工具。

每天收入支出都要记录好,

以前买的设备做为固定资产登记好每月计提折旧,

所有支付收款的单据都要整理粘帖好,

然后每个季度编写利润表计提税费,根据收入报增值税,

……

说这么多就是说别省请人记账的费用,既然税局认定你查账征税,说明你的业务也不少,建议找个代理记账,别自己来

——私信"工资表"领新个税工资表

若有战,必召回
若有战,必召回

你可以找一家代理记账的公司代为处理, 对于账务、申报纳税不会有什么问题,按时申报处理,找代理记账比自己请一个会计的成本低很多,避免不知道税务上出现问题,就得不偿失了。


小公司需要记账报税吗?

吴亦凡
吴亦凡

你好,我是财税小精灵,为您解答是我的荣幸。流程如下:公司工商注册以后需要刻章,税务备案,银行开户,然后签订三方协议,从税务备案之日起就是你开始记账报税的路途了,一般是本月的税次月报。按所得税征收方式可分为查账征收和核定征收,按申报方式可分为月报和季报(大部分地区大部分公司已实行季报,但是地税个人所得税和附加税等还是月报)。。。。。。具体记账报税问题以后遇到了欢迎咨询我。

本次的问题非常明确告诉你,公司不论大小都要报税哦。

丶单纯de丨Team
丶单纯de丨Team

再小的个公司也需要记账报税,特别是现在国家大力在调整对中企业税物的管理,

如果没有专业的人员,可以委托一家代理记账公司来记账报税,内部自己再使用一个简单的流水记账来管理内部账,就可以,

笑看风云
笑看风云

不管是大公司还是小公司,成立下来就要记账报税的

公司成立下来的15个工作日内需建账,成立的次月需在所属税期的期限内完成纳税申报

公司长时间不进行纳税申报,将会被一级一级的判定为:非正常户,风险纳税人,黑名单

进入工商经营异常名录,所有对外申办业务全部限制,如:银行开户 、进驻商城等
新注册公司不做账不报税,无疑是想把公司给‘作’完了!一旦被查出来,公司将处处受限寸步难行!请三思而后行!


办理营业执照需要报税吗?

啊威
啊威

现在的政策是,在不产生应税的情况下,税务是可以暂时不开通的。但是这个应税行为范围比较广,建议您谨慎处理。如果税务开通了,那就是需要月报或者季报的。不报税,税务局会拖黑,这个对股东和法人都有影响。

灞气
灞气

这个问题提得有点水!你办理营业执照是新领还是变更?新领执照与税务无关,变更那要看你变更什么内容,绝大部分变更登记也与税务无关,比如地址、董监事成员、增资、经营范围等等。

A迦勒
A迦勒

坐标:深圳


公司注册下来就需要做账报税的。


如果不及时报税,那么全税务逾期,税务逾期后需要去窗口补申报,有可能会涉及到罚款


时间久点,情况也会严重些:公司将会被纳入‘风险纳税人’时间再久远一些的:公司法人,股东个人的信用会受到降低的影响


一人有限公司需要报税吗?

爽爽
爽爽

随着社会经济的不断发展,社会制度的不断完善,创业优惠政策不断改善,越来越多的人开始走向了创业的道路。然而并不是所有人都了解公司交税的原则或标准是什么。甚至有人会问一人有限公司还需要报税吗?如果是0营业额,又该如何操作呢?

针对该问题,个人见解如下:

一:个人独资公司

一人有限公司就是指只有一个自然人股东或者一个法人股东的有限责任公司,又称一人责任有限公司,或独资公司,或独股公司。

二:任何形式的公司都要依法纳税

只要你成立了公司,不管你是有限公司,还是股份有限公司,都是要依法交税的。报税的项目包括营业税、个人所得税、印花税、增值税、企业所得税、城建税等。据了解,公司每个月15号之前需要申报各种税金,其中印花税每年申报一次,大多都是在年底时申报,而企业所得税每个季度申请一次,一般在季度末下个月15号钱申报。如果你是0营业额,没有发生税金的话,则可以按时进行零申报。

三:纳税的申报方式

最后还要注意一下纳税的申报方式。目前纳税申报方式分为两种,一种是网上申报,一种是上门申报。如果是网上申报,你可以直接登陆当地地税局网站,进入纳税申报系统,输入税务代码、密码后就可以进行税务申报了。如果是上门申报,则需要填写纳税申报表,然后报送主管税务局。

综上,就是我对此问题的回答,希望对你有帮助。

你好,商函杂并论,以客观视角解读商业的伪ceo

刘小妞
刘小妞

关于这个问题,我可以回答你。

一人有限公司即使营业额为0,也是需要进行零申报的。

纳税申报可以通过以下两种方式,网上申报或者上门申报。

网上申报的话,需要申请开通,会给你个秘钥,然后就可以登录当地税务网站,进入纳税申报系统,输入税务代码和密码登录进去,填写0申报就行。

去大厅申报的话,填写纳税申报表,去报送给当地主管的税务局或者办税服务大厅就可以。

时间应该于每月15日前去申报。

再有具体事宜最好去税务局或者办税服务大厅咨询,或者你可以委托给代理公司办理。

以上回答希望对你有用。

高丰
高丰

需要零申报零报税。

去工商局申请,也可以找代理公司操作。

代理公司每月200-300元。

申请零报税后,可以申请季度报税 三个月申报一次。

三个月把银行对账单流水发票准备,交给财务代理公司即可。

自己申报,还要填写三个月的财务报表。


个体申报加油站需要什么手续?

h.鲤
h.鲤

新建加油站的手续很多,而且不是随便就可以建的。新建加油站一般需要以下手续和程序:1.经规划局和商务局规划布点的地方(批复文件);2.拿地挂牌(必须是商业服务用地,土地用途为加油站);3.消防审核意见书;4.按照GB50156-2012《加油加气站设计与施工规范》进行设计和施工建设,同时进行“安全三同时”建设手续;5.经消防和安监局验收通过;6.环保局办理环评报告、防雷防静电检测合格证、油气回收检测报告;7.办理成品油经营许可证、化学危险品经营许可证、营业执照。以上每个环节都需要很长的时间和精力,而且缺一不可!


小微企业每月都需要报税吗?应该怎么报税?

筱蕾
筱蕾

如果是一般纳税人,就是按月申报。如果是小规模纳税人,一般是按季申报。小规模纳税人代开专用发票一般是按需要去税务局税务大厅开具。开票系统要按月抄报税。按季报报税时,在季度末后月15号以前,向税务局申报销售收入,包括开票数、代开发票数、其他未开票数,可以在网上申报,也可以上门去税务大厅申报。


新办企业当期需要报税吗?

西部人
西部人
新办的企业是否已到税局做好税务登记?如果已经做好税务登记会有税种核定信息,参照税种核定信息里的起始时间及时进行申报相应税种。