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微小型企业企业所得税怎么算

摘要
针对部份网友提出的微小型企业企业所得税怎么算的问题,我们精选了一些热心网友关于微小型企业企业所得税怎么算相关优质问答,希望能为您解答微小型企业企业所得税怎么算的疑惑,帮助你走出误区。如果您觉得本微小型企业企业所得税怎么算专题对您有所帮助,欢迎关注和收藏!如未能解决您的税务筹划相关疑问,也请您查询本站更多的税务筹划话题,也许对您有帮助哦~~ 发布时间:2021-12-06 14:35:04

相关税务筹划问答

企业所得税怎么算?

囧的人生

囧的人生

个人观点:、根据《中华人民共和国企业所得税法》第三章应纳税额:  第二十二条企业的应纳税所得额乘以适用税率,减除依照本法关于税收优惠的规定减免和抵免的税额后的余额,为应纳税额。  第二十三条企业取得的下列所得已在境外缴纳的所得税税额,可以从其当期应纳税额中抵免,抵免限额为该项所得依照本法规定计算的应纳税额;超过抵免限额的部分,可以在以后五个年度内,用每年度抵免限额抵免当年应抵税额后的余额进行抵补:  (一)居民企业来源于中国境外的应税所得;  (二)非居民企业在中国境内设立机构、场所,取得发生在中国境外但与该机构、场所有实际联系的应税所得。  第二十四条居民企业从其直接或者间接控制的外国企业分得的来源于中国境外的股息、红利等权益性投资收益,外国企业在境外实际缴纳的所得税税额中属于该项所得负担的部分,可以作为该居民企业的可抵免境外所得税税额,在本法第二十三条规定的抵免限额内抵免。、根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第三章 应纳税额:  第七十六条 企业所得税法第二十二条规定的应纳税额的计算公式为:  应纳税额=应纳税所得额×适用税率-减免税额-抵免税额  公式中的减免税额和抵免税额,是指依照企业所得税法和国务院的税收优惠规定减征、免征和抵免的应纳税额。  第七十七条 企业所得税法第二十三条所称已在境外缴纳的所得税税额,是指企业来源于中国境外的所得依照中国境外税收法律以及相关规定应当缴纳并已经实际缴纳的企业所得税性质的税款。  第七十八条 企业所得税法第二十三条所称抵免限额,是指企业来源于中国境外的所得,依照企业所得税法和本条例的规定计算的应纳税额。除国务院财政、税务主管部门另有规定外,该抵免限额应当分国(地区)不分项计算,计算公式如下:  抵免限额=中国境内、境外所得依照企业所得税法和本条例的规定计算的应纳税总额×来源于某国(地区)的应纳税所得额÷中国境内、境外应纳税所得总额现举例如下:某市一家汽车轮胎生产企业为增值税一般纳税人,年度相关经营情况如下:()销售汽车轮胎个.每个不含税售价.万元,支付销售汽车轮胎运输费用万元,保险费用和装卸费用万元,取得运输发票;()销售汽车轮胎个给本公司职工,以成本价核算取得销售金额万元()将仓库对外出租取得收人万元,对应的其他业务支出万元()发生其他销售费用万元,其中广告费用万元、业务宣传费用万元;()发生管理费用万元,其中业务招待费万元、技术开发费万元、万元无形资产(研发费用资本化)摊销为年底已形成的无形资产价值的年摊销额()营业外支出中列支固定资产盘亏损失.万元,合同违约金支出.万元;()所得税前准许扣除的销售税金.万元;()月份购买安全生产专用设备普通发票上注明价款为万元;()在国设有分支机构,国分支机构当年应纳税所得额万元,其中生产经营所得万元,国规定税率为%特许权使用费所得万元,国规定的税率为%从国分回税后利润万元。(注:支付的运费均已取得相应的运费发票)根据上述资料和税法有关规定,回答下列问题:.计算企业所得税前准许扣除的销售(营业)成本是()万元。...计算企业所得税前准许扣除的销售费用是()万元。.....计算企业所得税前准许扣除的管理费用是()万元。......年境内生产经营应纳税所得额是()万元。........年国分支机构在我国应补缴企业所得税额是()万元。...年应纳的企业所得税是()万元。...答案:.销售(营业)成本()×(÷)(万元).广告费、业务宣传费扣除限额[().]×%(万元)实际发生(万元)。税前可以扣除万元。应扣除的销售费用×(—)—.(万元).业务招待费扣除限额;[()×.]׉.(万元)×%.(万元),准予扣除.万元。应扣除的管理费用—..(万元).】营业外支出中固定资产盘亏损失和违约金支出准予税前扣除,所以可以税前扣除的营业外支出...(万元)加计扣除调减应纳税所得额×%×%(万元)境内生产经营所得的应纳税所得额()×.——.—.—.—.一.(万元).国分支机构在境外实际缴纳的税额%%(万元),国的分支机构境外所得的税收扣除限额×%(万元)国分支机构在我国应补缴企业所得税额(万元).购买安全生产专用设备的。可以按投资额的%从企业当年的应纳税额中抵免,当年不足抵免的,可以在以后个纳税年度结转抵免。可以抵免额%.(万元)应缴纳的企业所得税.×%—..(万元)以上共同学习,希望对你有用!
2021-03-19 14:28 0点赞

企业所得税怎么算

胡溢鑫

胡溢鑫

自年代起,我国便开始征收企业所得税征税,我们都知道纳税是每个公民的义务,那么企业所得税计算方法是怎样的?企业所得税的税率是多少?
3小时前 0点赞
李泽鑫

李泽鑫

创业必知——企业所得税怎么算?企业所得税很重要,不然收入都交税了。
3小时前 0点赞
欧阳

欧阳

所得种年实际的应纳税所得版额实际发生数计权算缴纳。第二、以上一年度应纳税所得额按月或按季的平均计算缴纳。按照我们国家目前出台的《中华人民共和国企业所得税法》的规定,企业所得税税率为 ,符合条件的小型微利企业,经主管税务机关批准,企业所得税税率减按。这是为了促进小型微利企业的发展,平衡经济发展而规定的政策。我们现在说说具体的两类税收方式的计算办法,第一类办法是应交企业所得税应纳税所得额*适用税率计算缴纳,应纳税所得额收入成本(费用)税金营业外收入营业外支出纳税调整额,这样就可以计算出税收问题了。第二类的办法是按月(季)预缴时的征收,计算的办法是,应交企业所得税利润总额*适用税率,这样的计算方法和前面的基本一致,只是计算的时间有一定的区别,整体计算没有什么大的差别。我们需要说明的是,前面的两种办法是查账征收两个计算,还有一种国家的征税方法是核定征收的,具体的情况是,应交企业所得税应税收入额*所得率*适用税率。这个也是我国现在使用比较多的方法之一。希望能帮到你哦!
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企业所得税怎么算

བློ་གསལ

བློ་གསལ

自年代起,我国便开始征收企业所得税征税,我们都知道纳税是每个公民的义务,那么企业所得税计算方法是怎样的?企业所得税的税率是多少?
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盛民

盛民

、直接法,收入、免税收入、各项扣的以前年度亏损后的余额为应纳税所得额。、间接法,在会计利润总额的基础上加或减按照税法规定调整的项目金额后,即为应纳税所得额。
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浅嫣婉语

浅嫣婉语

从税法原理进行计算会计利润计原理计算:应纳税所得额收入不征税收入免税收入税法允许扣除项弥补亏损应纳所得税额应纳税所得额*(不包括微利企业)
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企业所得税怎么算?

木木夕

木木夕

自年代起,我国便开始征收企业所得税征税,我们都知道纳税是每个公民的义务,那么企业所得税计算方法是怎样的?企业所得税的税率是多少?
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兰

创业必知——企业所得税怎么算?企业所得税很重要,不然收入都交税了。
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胡雅婷

胡雅婷

企业所得税是对我国境内的企业和其他取得收入的组织的生产经营所得和其他所得征收的一种所得税。
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怎么算企业所得税

1993里人儿

1993里人儿

自年代起,我国便开始征收企业所得税征税,我们都知道纳税是每个公民的义务,那么企业所得税计算方法是怎样的?企业所得税的税率是多少?
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了却ヾ浮生缘

了却ヾ浮生缘

应纳应纳业所得税条例》规计算,分月或者分季预缴,月份或者季度终了后日内预缴:年度终了后个月内汇算清缴,多退少补,根据《实施细则》规定:企业预缴所得税时应当按纳税期限的实际数预缴,按实际数预缴有困难的可以按上一年度的应纳税所得额的或,或者按税务机关认可的其他方法预缴所得税。据此,预缴企业所得税的计算公式为:月(季)预缴所得税款月(季)应纳税所得额× 或:月(季)预缴所得税税额上一年度应纳税所得额×(或)×。企业应纳的企业所得税,都应在月(季)预缴的基础上,于年度终了后,在规定的期限内汇算清缴,多退少补。计算公式为:全年应纳所得税税额全年应纳税所得额×汇算应补(退)所得税税额全年应纳所得税税额各月(季)预缴所得税税额合计。假如你第一季度利润末本年利润累计为,那么你这时候就要预缴**的企业所得税,第二季度假如利润累计额小于*(为),那么你这个月就不要交所得税,如果高于,那就要补交*的企业所得税,第三和第四季度依此类推。也就是说从第一季度开始到后面几个季度,你就依次比较损益表的利润累计额,如果后面期的大于前期中大的那个,就要对差额按企业所得税率预交所得税,如果小于就不用交。所以你的情况,第四季度应该预交的企业所得税是万减去第三季度缴纳的万以后的元。扩展资料:企业所得税法定扣除项目是据以确定企业所得税应纳税所得额的项目。企业所得税条例规定,企业应纳税所得额的确定,是企业的收入总额减去成本、费用、损失以及准予扣除项目的金额。成本是纳税人为生产、经营商品和提供劳务等所发生的各项直接耗费和各项间接费用。费用是指纳税人为生产经营商品和提供劳务等所发生的销售费用、管理费用和财务费用。损失是指纳税人生产经营过程中的各项营业外支出、经营亏损和投资损失等。除此以外,在计算企业应纳税所得额时,对纳税人的财务会计处理和税收规定不一致的,应按照税收规定予以调整。企业所得税法定扣除项目除成本、费用和损失外,税收有关规定中还明确了一些需按税收规定进行纳税调整的扣除项目。主要包括以下内容:⑴利息支出的扣除。纳税人在生产、经营期间,向金融机构借款的利息支出,按实际发生数扣除;向非金融机构借款的利息支出,不高于按照金融机构同类、同期贷款利率计算的数额以内的部分,准予扣除。⑵计税工资的扣除。条例规定,企业合理的工资、薪金予以据实扣除,这意味着取消实行多年的内资企业计税工资制度,切实减轻了内资企业的负担。但允许据实扣除的工资、薪金必须是“合理的”,对明显不合理的工资、薪金,则不予扣除。今后,国家税务总局将通过制定与《实施条例》配套的《工资扣除管理办法》对“合理的”进行明确。⑶在职工福利费、工会经费和职工教育经费方面,实施条例继续维持了以前的扣除标准(提取比例分别为、、),但将“计税工资总额”调整为“工资薪金总额”,扣除额也就相应提高了。在职工教育经费方面,为鼓励企业加强职工教育投入,实施条例规定,除国务院财税主管部门另有规定外,企业发生的职工教育经费支出,不超过工资薪金总额的部分,准予扣除;超过部分,准予在以后纳税年度结转扣除。⑷捐赠的扣除。纳税人的公益、救济性捐赠,在年度会计利润的以内的,允许扣除。超过的部分则不得扣除。⑸业务招待费的扣除。业务招待费,是指纳税人为生产、经营业务的合理需要而发生的交际应酬费用。税法规定,纳税人发生的与生产、经营业务有关的业务招待费,由纳税人提供确实记录或单据,分别在下列限度内准予扣除:。《企业所得税法实施条例》第四十三条进一步明确,企业发生的与生产经营有关的业务招待费支出按照发生额的扣除,但最高不得超过当年销售(营业收入的‰,也就是说,税法采用的是“两头卡”的方式。一方面,企业发生的业务招待费只允许列支,是为了区分业务招待费中的商业招待和个人消费,通过设计一个统一的比例,将业务招待费中的个人消费部分去掉;另一方面,最高扣除额限制为当年销售(营业)收入的‰,这是用来防止有些企业为不调增的业务招待费,采用多找餐费发票甚至假发票冲账,造成业务招待费虚高的情况。参考资料:企业所得税百度百科
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石阶朝上

石阶朝上

应纳税所一是直接法,:应纳税所得额收入总额不征税收入免税收入各项扣除金额弥补亏损、间接计算法:应纳税所得额会计利润总额±纳税调整项目金额例:某企业为居民企业,年发生经营业务如下:()取得产品销售收入万元。()发生产品销售成本万元。()发生销售费用万元(其中广告费万元);管理费用万元(其中业务招待费万元);财务费用万元。()销售税金万元(含增值税万元)。()营业外收人万元,营业外支出万元(含通过公益性社会团体向贫困山区捐款万元,支付税收滞纳金万元)。()计入成本、费用中的实发工资总额万元、拨缴职工工会经费万元、发生职工福利费万元、发生职工教育经费万元。 要求:计算该企业年度实际应纳的企业所得税。计算过程:()会计利润总额 (万元)()广告费和业务宣传费调增所得额 ×(万元)()业务招待费调增所得额×(万元) ׉ 万元×(万元)()捐赠支出应调增所得额×(万元)()工会经费应调增所得额×(万元)()职工福利费应调增所得额×(万元)()职工教育经费应调增所得额×(万元)()应纳税所得额(万元)() 年应缴企业所得税×(万元)例:某工业企业为居民企业,年发生经营业务如下:全年取得产品销售收入为 万元,发生产品销售成本 万元;其他业务收入万元,其他业务成本万元;取得购买国债的利息收入万元;缴纳非增值税销售税金及附加万元;发生的管理费用万元,其中新技术的研究开发费用为万元。业务招待费用万元;发生财务费用万元;取得直接投资其他居民企业的权益性收益万元(已在投资方所在地按的税率缴纳了所得税);取得营业外收入万元,发生营业外支出万元(其中含公益捐赠万元)。要求:计算该企业年应纳的企业所得税。计算过程:()利润总额 (万元)()国债利息收入免征企业所得税,应调减所得额万元。()技术开发费调减所得额 ×(万元)()按实际发生业务招待费的计算 ×(万元)按销售(营业)收入的‰ 计算( ) ׉(万元)按照规定税前扣除限额应为万元,实际应调增应纳税所得额(万元)()取得直接投资其他居民企业的权益性收益属于免税收入,应调减应纳税所得额万元。()捐赠扣除标准 ×(万元)实际捐赠额万元小于扣除标准万元,可按实捐数扣除,不做纳税调整。()应纳税所得额(万元)()该企业年应缴纳企业所得税 ×(万元)扩展资料:税收种类:国营企业所得税国营企业所得税是对国有企业的生产经营所得和其他所得征收的一种税。是国家参与国有企业利润分配并直接调节企业利益的一个关键性税种。中华人民共和国成立后,在较长一段时间内,国家对国有企业不征所得税,而实行国有企业上交利润的制度。为了理顺国家与企业的分配关系,进一步扩大企业的自主权,通过在各地进行“利改税”试点,于年在全国推行第一步“利改税”,规定自年月日起对全国大部分国有企业征收所得税,征税时间从年月日起计算。第一步 ;“利改税”办法规定,对国有大中型企业征收的所得税。税后利润根据企业的不同情况分别采取递增包干、固定比例上交,征收调节税、定额上交等办法。年实行第二步“利改税”。对国有大中型企业缴纳了的所得税后的利润统一开征调节税,设想把国家同国有企业的分配关系完全作为税收关系固定下来。国务院于年月日发布的《中华人民共和国国营企业所得税条例(草案)》和《国营企业调节税征收办法》,对第二步“利改税”的内容作了具体规定。集体企业所得税集体企业所得税是国家对从事工业、商业、建筑安装业、交通运输业、服务业和其他行业的集体所有制企业的生产经营所得和其他所得征收的一种税。集体企业所得税是由原工商所得税演变而来的。私营企业所得税私营企业所得税是对私营企业生产经营所得和其他所得征收的一种税。年实行改革、开放以来,随着个体经济的发展,资产私人所有、雇工达到一定人数的私营企业产生了。中外合资企业所得税中外合资经营企业所得税是对中外合资经营企业的生产经营所得和其他所得征收的一种税。根据对外开放的政策,为适应开办中外合资经营企业的新情况,年月日,第五届全国人民代表大会第三次会议通过公布了《中华人民共和国中外合资经营企业所得税法》,同年月日,经国务院批准,财政部公布了施行细则。这是中国制定的第一部直接涉外的企业所得税法。它是按照维护国家权益,税负从轻,优惠从宽,手续从简的原则制定的。中外合资经营企业所得税的纳税义务人是中外合资经营企业和中外合资经营企业的外国合营者。征税对象是合营企业从事生产、经营所得和其他所得。生产、经营所得是指从事工业、采掘业、交通运输、农林牧业质游业、饮食服务业等行业的生产、经营所得。其他所得是指股息、红利、利息所得和转让财产以及提供专利权、专有技术、商标权、版权等项所得。外国企业所得税外国企业所得税是对中外合作经营的外方合作者和外国企业的所得征收的一种税。《中华人民共和国外国企业所得税法》经第五届全国人民代表大会第四次会议通过,于年 月日公布,自年月日起施行。经国务院批准,财政部于年月日公布施行细则。这是中国继中外合资经营企业所得税法公布之后,制定的又一部直接涉外的企业所得税法。外商投资企业所得税外商投资企业和外国企业所得税是指对设在中国境内的外商投资企业的生产、经营所得和其他所得以及对外国企业来源于中国境内的生产、经营所得和其他所得征收的一个税种。《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所设税法》是在总结十多年改革开放的实践经验,参照国际惯例,合并《中华人民共和国中外合资经营企业所得税法》和《中华人民共和国外国企业所得税法》的基础上,经过长期研究酝酿后制定的。经七届全国人大第四次会议通过,从年月日起实施。参考资料:企业所得税百度百科
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企业所得税怎么算

淘宝店铺:熊大农家干货

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自年代起,我国便开始征收企业所得税征税,我们都知道纳税是每个公民的义务,那么企业所得税计算方法是怎样的?企业所得税的税率是多少?
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我心飞翔

我心飞翔

创业必知——企业所得税怎么算?企业所得税很重要,不然收入都交税了。
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Chuanky(建川)

Chuanky(建川)

企业所得税是对我国境内的企业和其他取得收入的组织的生产经营所得和其他所得征收的一种所得税。
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小微企业所得税怎么算?

安静的等待

安静的等待

应交税=10000*50%*20%=1000 减免额=10000*25%-1000=1500 享受的实际税率是:50%*20%=10% 顺便纠正一个小问题,一楼好像混淆了个概念,年应纳税所得额低于6万的规定是2013年做2012年汇算清缴时才会用到的规定,跟现在没关系,现在的规定是针对年应纳税所得额低于3万的小微企业
2021-10-31 21:34 0点赞
隐藏

隐藏

适用税率20%,2015年1月1日至2015年9月30日,全年应纳税所得额不超过20万元的,减半征收。2015年10月1日起,全年应纳税所得额不超过30万元的,减半征收。 如果2015年全年应纳税所得额超过20万元,不足30万元,按月平均,后3月应纳税所得额减半,前9月不减半,合计乘以税率20%。
2021-10-31 21:34 0点赞

小微企业所得税2015年后怎么算

大虎

大虎

是税率还是?应纳税所得额万以下税率,其他还是一样
2021-08-05 16:06 0点赞
盛民

盛民

自2014年1月1日至2016年12月31日,对年应纳税所得额低于10万元(含10万元)的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 详情参考神州财税网:财政部 国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知 http://www.dcetax.com/ntax/apps/laws/index.php/LawsText/lawsContent?LawSerialNo=214534306feeac54f3d40aaf6acfeff7&term=%D0%A1%D0%CD%CE%A2%C0%FB%C6%F3%D2%B5
2021-10-31 21:26 0点赞
 雪中情  

 雪中情  

应交税=10000*50%*20%=1000 减免额=10000*25%-1000=1500 享受的实际税率是:50%*20%=10% 顺便纠正一个小问题,一楼好像混淆了个概念,年应纳税所得额低于6万的规定是2013年做2012年汇算清缴时才会用到的规定,跟现在没关系,现在的规定是针对年应纳税所得额低于3万的小微企业
2021-10-31 21:26 0点赞

企业所得税怎么算

Wall-E

Wall-E

自年代起,我国便开始征收企业所得税征税,我们都知道纳税是每个公民的义务,那么企业所得税计算方法是怎样的?企业所得税的税率是多少?
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正大光明

正大光明

、直接入免税收入各项扣除金额弥、间接计算法:应纳税所得额会计利润总额±纳税调整项目金额、例:某企业为居民企业,年发生经营业务如下:()取得产品销售收入 万元。()发生产品销售成本 万元。()发生销售费用万元(其中广告费万元);管理费用万元(其中业务招待费万元);财务费用万元。()销售税金万元(含增值税万元)。()营业外收人万元,营业外支出万元(含通过公益性社会团体向贫困山区捐款万元,支付税收滞纳金万元)。()计入成本、费用中的实发工资总额万元、拨缴职工工会经费万元、发生职工福利费万元、发生职工教育相关信息在科技发展的时代家长应该怎么做?挖掘学生课堂学习兴趣的重要手段的什么?有哪些好习惯是父母必须教给孩子的?什么叫面向全体的意识?如何培养孩子观察物体的能力?怎样给孩子营造一个好的学习环境》在教育不同背景和经验的儿童应注意哪些?老师教学目的大致是什么?如何对待情绪激动的孩子?幼儿教育遵循的最重要的原则是什么?学生玩网游师傅导师科目账户三角行求角适合学新闻经费万元。 要求:计算该企业年度实际应纳的企业所得税。 ()会计利润总额 (万元) ()广告费和业务宣传费调增所得额 ×(万元) ()业务招待费调增所得额×(万元) ׉ 万元×(万元) ()捐赠支出应调增所得额×(万元) ()工会经费应调增所得额×(万元) ()职工福利费应调增所得额×(万元) ()职工教育经费应调增所得额×(万元) ()应纳税所得额(万元) () 年应缴企业所得税×(万元)例:某工业企业为居民企业,年发生经营业务如下: 全年取得产品销售收入为 万元,发生产品销售成本 万元;其他业务收入万元,其他业务成本万元;取得购买国债的利息收入万元;缴纳非增值税销售税金及附加万元;发生的管理费用万元,其中新技术的研究开发费用为万元.业务招待费用万元;发生财务费用万元;取得直接投资其他居民企业的权益性收益万元(已在投资方所在地按的税率缴纳了所得税);取得营业外收入万元,发生营业外支出万元(其中含公益捐赠万元)。 要求:计算该企业年应纳的企业所得税。 ()利润总额 (万元)()国债利息收入免征企业所得税,应调减所得额万元。 ()技术开发费调减所得额 ×(万元) ()按实际发生业务招待费的计算 ×(万元) 按销售(营业)收入的‰ 计算( ) ׉(万元) 按照规定税前扣除限额应为万元,实际应调增应纳税所得额(万元) ()取得直接投资其他居民企业的权益性收益属于免税收入,应调减应纳税所得额万元。 ()捐赠扣除标准 ×(万元) 实际捐赠额万元小于扣除标准万元,可按实捐数扣除,不做纳税调整。 ()应纳税所得额(万元) ()该企业年应缴纳企业所得税 ×(万元)
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笑看风云

笑看风云

企业所得税是对我国境内的企业和其他取得收入的组织的生产经营所得和其他所得征收的一种所得税。
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小微企业所得税怎么算比如这个表格

梦里一生孤寂!

梦里一生孤寂!

这个表格与小微企业所得税的计算没有关联性。

享受小型微利企业所得税优惠,是按照相关的税收法规来执行。

2021-10-23 06:04 0点赞
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