怎么知道公司要交多少税

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社保怎么知道公司交多少?

开开心心
开开心心

可以按照缴纳比例算一下,或者直接借助一些计算的小工具,比如亲亲小保的官网或者APP,里面都有工资、社保公积金、年终奖个税等的免费计算器。


开一个公司要交多少税?经营一个公司要交多少税?交哪些税?净利润为负的公司要交税吗?

zhanzhao
zhanzhao
2021-04-14

如果开公司,确实很重要的一点是考虑纳税的问题,并且是在开办公司之前就需要考虑好的。

以下结合2019年的新政策,对开办公司需要了解和考虑的重点税收问题进行一个梳理。

1. 有哪些税。

以下分门类列举了19个税种。可以作为开公司之前的一个了解,也许很多税种,公司平时是涉及不到的。

(1) 一般公司都会用到的税种。

增值税:一般来说有业务,这个税就要交。但是选择小规模纳税人和一般纳税人其征收方法就不一样。今年对小规模纳税人的免征幅度提高到了10万/月。

城建税及教育费附加:这些是影子税。随着增值税和消费税按照一定比例而征收。城建税的税率跟所在地区有关,所以要看公司注册在哪里。

印花税:公司的注册资本、合同账簿等都会涉及到这个税。

企业所得税:一般有盈利就要交企业所得税。今年最大的亮点就是对于小型微利企业的优惠。应纳税所得低于100万,实际税率为5%,100-300万之间,实际税率为10%。另一个情况是核定征收各地都收紧,但具体是否能申请到,要看各地的实际情况。

个人所得税:对于员工工资和股东分红,公司需要扣缴个人所得税。今年的亮点是个税的重大改革。新引入了综合所得的概念,起征点提高,增加专项附加扣除,采取累进扣税、年终汇算清缴等方式。总的来说,是有利于减轻工薪阶层的负担的。

(2) 特殊的税种。

之所以说特殊,是因为涉及到了特殊的商品或者行为。对这类货物或者行为征税,很多时候都是有着特殊的目的。

比如,征收消费税,国家可以调节产品结构,并且可以引导消费的方向。烟酒爆竹之类不利于身体健康,汽油柴油用完就没了,小汽车摩托车耗能源还可能污染环境。因此,对这些产品都多征一道税。

资源税、烟叶税也都是同样道理。至于关税,则是国际贸易中的通行做法,意义也是相当明显的。

(3) 其他税种。

这个就看公司涉不涉及相关的领域了。

比如公司要买房,那要交契税;把房子租出去,要交房产税;占了农村耕地造厂房,要交耕地占用税等等,没有涉及到相关的行为,就不考虑了。

2. 净利润为负的公司还交不交税:

有可能会交税。

(1) 净利润≠应纳税所得额

净利润是会计做出来的结果,纳税则要根据税法做一些调整。比如,账上是亏损,但是相关成本没有取得发票,无法在税前扣除,那么这个时候,可能就要做纳税调整并交纳所得税。

(2) 不交企业所得税≠不交所有税

即使经过调整,企业所得税确实不用交,但要看看本文提及的其他常用税种是否需要交。

增值税、印花税、个人所得税,一般很难全部避免。

所以,开办公司之前有必要了解相关信息,明确自己的企业涉及到哪些税种,分别有什么优惠政策,这样在企业开办之后,才能妥善处理税务问题。

我是财会小童,与您分享我的观点,欢迎关注,共同进步。

兰
2021-04-14

经营一个公司要交哪些税,是跟公司注册的类型和公司的经营范围密切相关的。

不同公司,销售不同产品,提供不同劳务,涉及的税种都不一样,甚至同样的业务,换种合同形式,要交的税也不一样。


下面,我用一个表格,简单整理了我国目前涉及的19个税种。

其中,增值税、企业所得税、个人所得税、印花税、城市维护建设税,是公司最常涉及的税目。公司开始经营后基本就会涉及,也是公司考虑税收筹划时,最关注的重点。有几点值得注意:

1、增值税与业务密切相关,在设计公司业务模式和盈利模式时,要重点考虑。

2、企业所得税有最丰富的税收优惠政策,在公司开始盈利后,势必是关注的重点。而且,以前盈利可以弥补以前年度亏损,也是筹划的重点。

3、很多公司为了规避个税,用老板个人卡发工资,或者走劳务费,未来这都可能成为稽查的重点,建议是从一开始就考虑规范性。

4、印花税跟合同的签订息息相关,如果合同金额大,需要多考虑合同类型,分别签订可能更有优势。此物就是资本公积和实收资本是一样要交印花税的。


其它税目,通常是一些特定行业或特定经济行为会涉及,属于相对要小众的税种,比如消费税,只有生产、加工消费税税目中规定的哪些货物时,才会涉及,主要是用来调节市场消费行为的。而资源税跟能源、采掘等行业密切相关。关税则是仅针对进口业务。

可以在有相关涉税行为时,再注重了解。


以上,就是一个公司在经营过程中,可能涉及到的所有税目,但要不要交税,要交哪些税,是跟公司实际业务息息相关的。绝对多数情况下,不是所有税目的税都要交一遍。

最后要强调的一点是:只有所得税是跟利润有关,没有利润不用交所得税。

其它税目,跟利润无关,不管公司是否盈利,只要有涉税行为,就要交税。

飞机飞
飞机飞
2021-04-14

我国目前共有五大类18+1种税。开一个公司要交什么税?首先要看你开公司的类型和公司的经营范围。

通常情况下注册的公司都属于公司制的,也就是有限责任公司。下面简要介绍一下,这种公司需要交纳的各种税收。

增值税。营改增后,现在所有的企业无论是销售货物还是提供应税服务,都要缴纳增值税。不久的将来税率变为13%,9%,6%,还有3%,5%的征收率。


城市建设维护税、教育费附加、地方教育费附加。这三个税种实际是根据增值税(或消费税)的税款来作为计税依据的。如果你有增值税(或消费税)税款,则城建税根据你所在地区的不同,税率有所不同,城市市区为增值税(消费税)税款的7%,县城、建制镇的为5%,其他地区为1%,另外还有工矿区。教育费附加为增值税(或消费税)税款的3%,地方教育费附加为增值税(或消费税)税款的1%(各省略有不同)。

消费税。如果公司的经营项目符合消费税的15个税目(如销售金银首饰、生产木制一次性筷子等),就需要缴纳消费税。税率根据项目而不同,可自行查找相关资料。
车辆购置税。如果以公司的名义购买车辆,那么就需要缴纳车辆购置税,税率为不含税价的10%。
车船税。公司有了车辆,在每年使用过程中就要交纳车船税。房产税。如果公司有房产,个体户没有缴纳租金而使用了其他单位的房产,那么就需要代为缴纳房产税。征收的税率根据从价或从租而不同。


城镇土地使用税。如果企业的经营地点是在城镇,那么就要缴纳城镇土地使用税。印花税。公司的注册资金和在经营过程中签订合同等凭证时,就需要缴纳印花税。
资源税。如果企业经营矿产或者是盐,那么就要缴纳资源税。契税。如果公司需要购买房产,那么在购买时就要交纳契税。

环境保护税。如果公司生产经营的过程中需要排放废气废水,那么就需要按照规定缴纳环境保护税。耕地占用税。如果公司有工程项目需要在农村施工而占用了耕地,那么就需要交纳耕地占用税。关税。如果公司的经营项目中,需要从国外进口产品或者是原材料的,那么就需要在海关交纳关税。土地增值税。如果公司转让经营性的房产,或者是房产开发公司这样的企业,那么就需要缴纳土地增值税。烟叶税。如果公司的经营范围中有收购烟叶这样的业务,那么就要缴纳烟叶税。船舶吨税。如果你的公司实力很大,有在国外注册的轮船,那么当这个轮船到国内港口停泊时,就要在海关缴纳船舶吨税。企业所得税。如果公司的注册类型不是个人独资企业或者合伙企业的话,那么就要缴纳企业所得税。企业所得税是对企业经营收益征收的一种税种,如果企业没有收益,也就是说利润为负,不交纳企业所得税。即使某一年经营效益很好,实现了利润也可以扣除前5年的亏损额之后再缴纳企业所得税。另外企业所得税的税收优惠政策比较多,各种不同类型的企业可以享受各自不同的优惠,特别是小型微利企业享受的优惠更加多。


个人所得税。如果公司是个人独资企业或者是合伙企业,就需要缴纳个人所得税,适用5%-35%的税率。如果是查账征收的个人所得税,那么,可以参照企业所得税的核算方式进行核算,那你的收入不能填补你的成本费用时,也不交纳个人所得税水资源税。如果是你是在河北等7个省市,那么使用地表水地下水就要缴纳水资源税。

不过正常情况下,一个公司需要交纳的税种没有那么多,不过不可避免的税收主要是增值税,城市维护建设税,教育费附加,地方教育附加,企业所得税或者个人所得税,印花税,车辆购置税,房产税,土地城镇土地使用税。

撰文:左刀三爷 积累数十年的财税实务经验,加上条理清晰的通俗化讲解,为您解疑释惑!如果我的回答能帮助到你,敬请关注,多多点赞,多多转发,


公司赚钱获得利润要交多少税?分红又要交多少税?

Annie_诗恬
Annie_诗恬

公司赚钱获得利润,如果从所得税角度来说,涉及企业所得税。尽管获得利润,但不见得交税。因为企业所得税需要缴税时,应该是通过计算后“应纳税所得额”大于0。计算应纳税所得额时,需要根据税收和会计处理差异,进行纳税调整。如果以前年度有亏损,还可以弥补亏损,就是用以前年度亏损抵减本年盈利。如果企业符合条件,还可以享受税收优惠,所以具体问题具体分析。

获得分红,有免税的税收优惠。


在新加坡买房要交多少税?怎么交?

阿萨姆
阿萨姆

刚刚,新加坡房市遭受暴击,今天晚上12点之后,房价暴涨!暴涨!暴涨!

从明天起,除了购买第一套房产的新加坡公民和永久居民,其余买家要缴交的额外买方印花税(ABSD)都上调五个百分点!

开发商临时开盘,弄得买房的人集体出动疯抢……没买到房的,要集体哀嚎了!!

现场非常混乱……

这一重磅消息,带来的变化如下:

上面还只是“额外”的,再来看一下购房交税“基数”——从今年2月起,新加坡政府已经开始对100万新元以上的房地产交易的买方收取4%的房产交易买方印花税(BSD),按100万元以上部分征税。之前的印花税为3%(100万元以下的房产印花税不变,仍为1%-3%)。

何为买方印花税,这是在新加坡购买任何类型的房产都需要缴纳的税种。只要房价超过$36万,买方印花税的计算公式就是,房价的3%减去$5,400。假设房价是$100万,买方印花税就是$100万 X 3% – $5400 = $24,600。

所以,如果外国人如果要在新加坡买一套超过一百万的房,总共要交的税款,就是20%+3%+超过100万部分x4%,四舍五入一下,就是要交24%的税给政府!

另外,贷款与房子估值比率,也下调了5个百分点。也就是说,以后再也没有80%的贷款了,最多只能贷75%。

只要在新加坡买房,不管你是新加坡人、PR还是外国人,最让人头痛的当然就是越来越高的印花税!这样一涨,买房的、卖房的、观望的、吃瓜的……都不淡定了。

房产圈的朋友,都炸锅了……更搞笑的是,开发商连夜开盘,工作人员通宵战斗,像打了凤凰血……


开车这么多年你们知道汽车要交多少种税吗?

阳光
阳光
2021-04-14

汽车在整个生产制造、销售以及后期使用过程中都是要缴税的,只不过有些税是价外税,是我们可以看到的;还有些税是价内税,附加在车价里面,我们是看不见的。下面我们就来详细的说说购买和使用一辆车需要缴纳多少种税。

一、生产制造环节

1、增值税:汽车的增值税税率是13%,比如一辆车的核定价格是10万元,那么它的出厂价就要加上13%的增值税,出厂价就是11.3万元。

2、消费税:消费税是直接加在车价内的,它的税率与发动机排量有关,排量越大税率越高。一般1.5L以下排量的车型消费税税率是3%,再往上税率就高了,所以很多车企都把排量限制在1.5L以下。

3、印花税:印花税也是价内税,税率是万分之三。

4、城建费、教育附加费等其它的杂费:这些税费也是直接加在车价里面的,税率主要与地方的政策有关,大约占车价的3~5%左右。

5、技术转让费:技术转让费只有合资车才有,一般是车价的10%,这也是合资车车价高于自主品牌汽车的原因之一。

以上这些税费都是直接加在汽车出厂价里面的,也就是所谓的厂家指导价。这些税费加在一起大约占车价的40%左右,如果是大排量车型更高。所以有“一辆车,半车税”是说法,这也是很多地方把汽车做为支柱企业的原因之一,是真的赚钱啊!

二、汽车销售环节

在销售环节缴纳的税费主要就是车辆购置税,它是价外税,需要我们单独缴纳。现行的汽车购置税税率是10%,它的计算方法是在裸车价的基础上,扣除13%的增值税,剩下的价钱乘以10%,即汽车购置税=裸车价÷(1+13%)。

三、汽车使用环节

1、车船使用税:车船使用税是一种财产税,只要拥有汽车,就必须每年缴纳一次。它的税率与汽车的排量有关,分为七个档次,价格从360元至5400元,排量越大税费越高。

2、燃油税:我们开车就要加油,不论是汽油还是柴油,在油价中都含有燃油税。燃油税是定额税,也是价内税。汽油的税率为1.52元/升,柴油的税率为1.2元/升。此外,汽油中还含有城建费、教育附加费等其它的各种杂费,与燃油税合在一起大约是油价的40%左右。

以上就是我们制造、购买和使用汽车过程中需要缴纳的税费种类和税率。总体说来税率还是挺高的,粗略计算一下,购买一辆车的总费用,大约有一半的钱用来交税了。不过税收是取之于民用之于民,正因为有了税收,国家才能更好的基础建设,才有强大的国防。所以,按章纳税,足额纳税,是每一个公民应尽的义务。

避风港湾
避风港湾
2021-04-14

购置税,交易税,车船税

淘宝店铺:熊大农家干货
淘宝店铺:熊大农家干货
2021-04-14

买车不只是按照标价缴款难么简单,还需要办理各种手续,缴纳各种税费,下面就给题主分析一下购车需要缴纳的几种税费:

车辆购置税

购置税是由税务机关征收的购置税制设置范围内相关财物的行为和财产征收的税收。如车辆购置税等。车辆购置税是对在我国境内购置规定车辆的单位和个人征收的一种税,它由车辆购置附加费演变而来。

车船税

车船税是指对在我国境内应依法到公安、交通、农业、渔业、军事等管理部门办理登记的车辆、船舶,根据其种类,按照规定的计税依据和年税额标准计算征收的一种财产税。

如果是超过130万的豪车还需要多交10%的消费税

消费税(Consumption tax/Excise Duty)(特种货物及劳务税)是以消费品的流转额作为征税对象的各种税收的统称。是政府向消费品征收的税项,可从批发商或零售商征收。消费税是典型的间接税。消费税是1994年税制改革在流转税中新设置的一个税种。消费税实行价内税,只在应税消费品的生产、委托加工和进口环节缴纳,在以后的批发、零售等环节,因为价款中已包含消费税,因此不用再缴纳消费税,税款最终由消费者承担。消费税的纳税人是我国境内生产、委托加工、零售和进口《中华人民共和国消费税暂行条例》规定的应税消费品的单位和个人。

购车是需要交纳的税费就只有这几种,如果是进口车的话其实还有关税、消费税等,但是这些税费并不是直接向消费者征收的,而是已经加到厂家的售价之中了



福睿斯交多少税有知道?

幻影
幻影


自动挡幸福版,交的税费


公司交社保,怎么知道社保交没交上?

 雪中情  
 雪中情  

公司为员工缴纳社保的前提是双方建立劳动关系,自然需要跟员工签订劳动合同。现实生活中,大部分单位都会按照规定为员工缴五险,然而也有一些小企业,不按时给员工缴纳社保或直接不缴,导致员工社保断缴,根据《社会保险法》规定,这属于违法的行为。

那么个人怎样才能知道公司有没有按时缴纳社保呢?主要有以下5种方式:

1、拨打社保经办机构电话查询:电话号码一般为“区号+12333”。大家可以根据语音提示,报送自己的姓名身份证,即可查询参保状态及参保情况;

2、当地社保管理中心网站查询:登录当地的人社局网站,注册后查询,需要身份证号码、社保卡卡号等信息,注册后即可查询参保情况;

3、当地社保经办机构柜台查询:携带身份或社保卡前往查询;

4、通过企业经办人查询:联系单位人事提供参保缴费相关证明;

5、通过第三方软件查询:足不出户就可以轻松用手机查询,比如家+社保APP。

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目前,大多数城市的社保做完参保登记后,次月才会进行缴费。

比如,单位在8月份做好了社保的参保登记,9月份系统才将8、9月份的社保费一起收取。虽然9月份缴费,但是实际参保时间是8月份的。如果你在8月份查询自己的社保状态,这是无法查询到的,因为只有在9月份社保费正常缴纳后,才能查询。各地社保托收规律有所差异,详情可以咨询单位人事,以确定可查询时间。

因此,保叔建议大家,如果想要查询自己的社保参保情况,建议在正常缴费后,即确认参保登记的次月,选择上述任一一种方式查询。

单位不按时缴社保怎么办?

用人单位有为劳动者缴纳社保的义务,在用工之日起30日内必须为劳动者向社会保险经办机构申请办理社会保险登记手续。

单位不按时缴纳社保或干脆不缴,员工可以先与单位协商。如果协商无果,劳动者可以向当地劳动监察部门或社保部门投诉举报,由社保征收机构责令用人单位在限期内补缴社保。

社保断了,补缴没有那么简单

因单位原因导致的社保断缴,不仅影响员工医疗、生育、养老等诸多待遇,企业补缴还需加收滞纳金,赔付员工经济补偿金。因而企业一定要认真对待,该缴就缴,注意不要断缴、漏缴。

社会保险法》第八十六条:“用人单位未按时足额缴纳社会保险费的,由社会保险费征收机构责令限期缴纳或者补足,并自欠缴之日起,按日加收万分之五的滞纳金;逾期仍不缴纳的,由有关行政部门处欠缴数额一倍以上三倍以下的罚款。”

用人单位如果没有按时足额缴纳社保费用,从欠缴的那天起,按日加收万分之五的滞纳金。

另外,如果单位没给员工缴纳社保,员工提出离职,用人单位是要支付给员工经济补偿金的。 员工若在单位工作满一年了,要给员工补偿一个月的工资。 如果员工在单位工作了六个月但不满一年的,也是补偿一个月的工资。 如果员工在单位工作未满6个月,那么就给员工补偿半个月的工资。

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朋友,天有不测之风云
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南方有雨
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感谢邀请,更感谢楼主的提问。

其实这个最简单的一个办法,就是你可以问你们公司的hr要一份你的工资条。工资条上,会明确的记载,你的社保每个月扣除多少钱?

那么如果工资条上没有显示你的社保扣除多少钱?这样的话就可能没有给你交社保。如果显示了,每个月定额扣除几百块人民币。那么应该是正常是给你交社保了?

所以说问你们公司的hr,要一份工资条就可以知道自己的社保有没有交!当然,公司与员工签订劳动合同以后。按照相关法律规定必须要为其员工购买社保。如果不购买社保就违反了法律的规定。

楼主完全可以持有自己的,劳动合同去仲裁到大队进行投诉。这样你们所在的单位应该是会给你购买社保了。

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