公司营业额1亿要交多少税

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开一个公司要交多少税?经营一个公司要交多少税?交哪些税?净利润为负的公司要交税吗?

zhanzhao
zhanzhao
2021-04-14

如果开公司,确实很重要的一点是考虑纳税的问题,并且是在开办公司之前就需要考虑好的。

以下结合2019年的新政策,对开办公司需要了解和考虑的重点税收问题进行一个梳理。

1. 有哪些税。

以下分门类列举了19个税种。可以作为开公司之前的一个了解,也许很多税种,公司平时是涉及不到的。

(1) 一般公司都会用到的税种。

增值税:一般来说有业务,这个税就要交。但是选择小规模纳税人和一般纳税人其征收方法就不一样。今年对小规模纳税人的免征幅度提高到了10万/月。

城建税及教育费附加:这些是影子税。随着增值税和消费税按照一定比例而征收。城建税的税率跟所在地区有关,所以要看公司注册在哪里。

印花税:公司的注册资本、合同账簿等都会涉及到这个税。

企业所得税:一般有盈利就要交企业所得税。今年最大的亮点就是对于小型微利企业的优惠。应纳税所得低于100万,实际税率为5%,100-300万之间,实际税率为10%。另一个情况是核定征收各地都收紧,但具体是否能申请到,要看各地的实际情况。

个人所得税:对于员工工资和股东分红,公司需要扣缴个人所得税。今年的亮点是个税的重大改革。新引入了综合所得的概念,起征点提高,增加专项附加扣除,采取累进扣税、年终汇算清缴等方式。总的来说,是有利于减轻工薪阶层的负担的。

(2) 特殊的税种。

之所以说特殊,是因为涉及到了特殊的商品或者行为。对这类货物或者行为征税,很多时候都是有着特殊的目的。

比如,征收消费税,国家可以调节产品结构,并且可以引导消费的方向。烟酒爆竹之类不利于身体健康,汽油柴油用完就没了,小汽车摩托车耗能源还可能污染环境。因此,对这些产品都多征一道税。

资源税、烟叶税也都是同样道理。至于关税,则是国际贸易中的通行做法,意义也是相当明显的。

(3) 其他税种。

这个就看公司涉不涉及相关的领域了。

比如公司要买房,那要交契税;把房子租出去,要交房产税;占了农村耕地造厂房,要交耕地占用税等等,没有涉及到相关的行为,就不考虑了。

2. 净利润为负的公司还交不交税:

有可能会交税。

(1) 净利润≠应纳税所得额

净利润是会计做出来的结果,纳税则要根据税法做一些调整。比如,账上是亏损,但是相关成本没有取得发票,无法在税前扣除,那么这个时候,可能就要做纳税调整并交纳所得税。

(2) 不交企业所得税≠不交所有税

即使经过调整,企业所得税确实不用交,但要看看本文提及的其他常用税种是否需要交。

增值税、印花税、个人所得税,一般很难全部避免。

所以,开办公司之前有必要了解相关信息,明确自己的企业涉及到哪些税种,分别有什么优惠政策,这样在企业开办之后,才能妥善处理税务问题。

我是财会小童,与您分享我的观点,欢迎关注,共同进步。

兰
2021-04-14

经营一个公司要交哪些税,是跟公司注册的类型和公司的经营范围密切相关的。

不同公司,销售不同产品,提供不同劳务,涉及的税种都不一样,甚至同样的业务,换种合同形式,要交的税也不一样。


下面,我用一个表格,简单整理了我国目前涉及的19个税种。

其中,增值税、企业所得税、个人所得税、印花税、城市维护建设税,是公司最常涉及的税目。公司开始经营后基本就会涉及,也是公司考虑税收筹划时,最关注的重点。有几点值得注意:

1、增值税与业务密切相关,在设计公司业务模式和盈利模式时,要重点考虑。

2、企业所得税有最丰富的税收优惠政策,在公司开始盈利后,势必是关注的重点。而且,以前盈利可以弥补以前年度亏损,也是筹划的重点。

3、很多公司为了规避个税,用老板个人卡发工资,或者走劳务费,未来这都可能成为稽查的重点,建议是从一开始就考虑规范性。

4、印花税跟合同的签订息息相关,如果合同金额大,需要多考虑合同类型,分别签订可能更有优势。此物就是资本公积和实收资本是一样要交印花税的。


其它税目,通常是一些特定行业或特定经济行为会涉及,属于相对要小众的税种,比如消费税,只有生产、加工消费税税目中规定的哪些货物时,才会涉及,主要是用来调节市场消费行为的。而资源税跟能源、采掘等行业密切相关。关税则是仅针对进口业务。

可以在有相关涉税行为时,再注重了解。


以上,就是一个公司在经营过程中,可能涉及到的所有税目,但要不要交税,要交哪些税,是跟公司实际业务息息相关的。绝对多数情况下,不是所有税目的税都要交一遍。

最后要强调的一点是:只有所得税是跟利润有关,没有利润不用交所得税。

其它税目,跟利润无关,不管公司是否盈利,只要有涉税行为,就要交税。

飞机飞
飞机飞
2021-04-14

我国目前共有五大类18+1种税。开一个公司要交什么税?首先要看你开公司的类型和公司的经营范围。

通常情况下注册的公司都属于公司制的,也就是有限责任公司。下面简要介绍一下,这种公司需要交纳的各种税收。

增值税。营改增后,现在所有的企业无论是销售货物还是提供应税服务,都要缴纳增值税。不久的将来税率变为13%,9%,6%,还有3%,5%的征收率。


城市建设维护税、教育费附加、地方教育费附加。这三个税种实际是根据增值税(或消费税)的税款来作为计税依据的。如果你有增值税(或消费税)税款,则城建税根据你所在地区的不同,税率有所不同,城市市区为增值税(消费税)税款的7%,县城、建制镇的为5%,其他地区为1%,另外还有工矿区。教育费附加为增值税(或消费税)税款的3%,地方教育费附加为增值税(或消费税)税款的1%(各省略有不同)。

消费税。如果公司的经营项目符合消费税的15个税目(如销售金银首饰、生产木制一次性筷子等),就需要缴纳消费税。税率根据项目而不同,可自行查找相关资料。
车辆购置税。如果以公司的名义购买车辆,那么就需要缴纳车辆购置税,税率为不含税价的10%。
车船税。公司有了车辆,在每年使用过程中就要交纳车船税。房产税。如果公司有房产,个体户没有缴纳租金而使用了其他单位的房产,那么就需要代为缴纳房产税。征收的税率根据从价或从租而不同。


城镇土地使用税。如果企业的经营地点是在城镇,那么就要缴纳城镇土地使用税。印花税。公司的注册资金和在经营过程中签订合同等凭证时,就需要缴纳印花税。
资源税。如果企业经营矿产或者是盐,那么就要缴纳资源税。契税。如果公司需要购买房产,那么在购买时就要交纳契税。

环境保护税。如果公司生产经营的过程中需要排放废气废水,那么就需要按照规定缴纳环境保护税。耕地占用税。如果公司有工程项目需要在农村施工而占用了耕地,那么就需要交纳耕地占用税。关税。如果公司的经营项目中,需要从国外进口产品或者是原材料的,那么就需要在海关交纳关税。土地增值税。如果公司转让经营性的房产,或者是房产开发公司这样的企业,那么就需要缴纳土地增值税。烟叶税。如果公司的经营范围中有收购烟叶这样的业务,那么就要缴纳烟叶税。船舶吨税。如果你的公司实力很大,有在国外注册的轮船,那么当这个轮船到国内港口停泊时,就要在海关缴纳船舶吨税。企业所得税。如果公司的注册类型不是个人独资企业或者合伙企业的话,那么就要缴纳企业所得税。企业所得税是对企业经营收益征收的一种税种,如果企业没有收益,也就是说利润为负,不交纳企业所得税。即使某一年经营效益很好,实现了利润也可以扣除前5年的亏损额之后再缴纳企业所得税。另外企业所得税的税收优惠政策比较多,各种不同类型的企业可以享受各自不同的优惠,特别是小型微利企业享受的优惠更加多。


个人所得税。如果公司是个人独资企业或者是合伙企业,就需要缴纳个人所得税,适用5%-35%的税率。如果是查账征收的个人所得税,那么,可以参照企业所得税的核算方式进行核算,那你的收入不能填补你的成本费用时,也不交纳个人所得税水资源税。如果是你是在河北等7个省市,那么使用地表水地下水就要缴纳水资源税。

不过正常情况下,一个公司需要交纳的税种没有那么多,不过不可避免的税收主要是增值税,城市维护建设税,教育费附加,地方教育附加,企业所得税或者个人所得税,印花税,车辆购置税,房产税,土地城镇土地使用税。

撰文:左刀三爷 积累数十年的财税实务经验,加上条理清晰的通俗化讲解,为您解疑释惑!如果我的回答能帮助到你,敬请关注,多多点赞,多多转发,


公司如果要上市,每年至少要有多少营业额

至善若水
至善若水
股份有限公司申请市,应当符合下经国务院证券监督管理股本总额不少于人民币三千万元;(三)公开发行的股份达到公司股份总数的百分之二十五以上;公司股本总额超过人民币四亿元的,公开发行股份的比例为百分之十以上;(四)公司三年无重大违法行为,无虚假记载。证券交易所可以规定高于前款规定的上市条件,并报国务院证券监督管理机构批准。扩展资料:上市公司有下列情形之一的,由证券交易所决定终止其股票上市交易:公司股本总额、股权分布等发生变化不再具备上市条件,在证券交易所规定的期限内仍不能达到上市条件;公司不按照规定公开其财务状况,或者对财务会计报告作虚假记载,且拒绝纠正;公司三年连续亏损,在其后一个年度内未能恢复盈利。上市公司非公开发行新股,应当符合经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的条件,并报国务院证券监督管理机构核准。公司对公开发行股票所募集资金,必须按照招股说明书所列资金用途使用。改变招股说明书所列资金用途,必须经股东大会作出决议。擅自改变用途而未作纠正的,或者未经股东大会认可的,不得公开发行新股,上市公司也不得非公开发行新股。参考资料来源:百度百科-上市
长海
长海
公司如果要上市,每年公司合下列条件:(一)股票经国务院证券监督管理机构核准已公开发行;(二)公司股本总额不少于人民币三千万元;(三)公开发行的股份达到公司股份总数的百分之二十五以上;公司股本总额超过人民币四亿元的,公开发行股份的比例为百分之十以上;(四)公司最近三年无重大违法行为,财务会计报告无虚假记载。

公司赚钱获得利润要交多少税?分红又要交多少税?

Annie_诗恬
Annie_诗恬

公司赚钱获得利润,如果从所得税角度来说,涉及企业所得税。尽管获得利润,但不见得交税。因为企业所得税需要缴税时,应该是通过计算后“应纳税所得额”大于0。计算应纳税所得额时,需要根据税收和会计处理差异,进行纳税调整。如果以前年度有亏损,还可以弥补亏损,就是用以前年度亏损抵减本年盈利。如果企业符合条件,还可以享受税收优惠,所以具体问题具体分析。

获得分红,有免税的税收优惠。


如果个体户月营业额12万得交多少税?

汉水之南
汉水之南

1、个体户每月销售额12万,那么一年达到增值税一般纳税人标准,按一般纳税人来计算应交纳的税。

2、应交纳税的税按以下计算:

(1)应交增值税=销项税额-进项税额

(2)应交城建税= 应交增值税X7%

(3)应交教育费附加=应交增值税X3%

(4)应交地方教育费=应交增值税X2%

(5)水利建设基金=销售额X0.1%

(6)印花税=销售额X折率X0.05%


有限股份公司要交哪些税?要交多少国税地税、打个比方一个月营业额10万、利润1万?

自由行走的云
自由行走的云

感谢邀请,股份有限公司纳税分三档,三万以下的百分之十八,三至十万的是百分之二十七,十万以上的是百分之三十三。

地方税市区的百分之七,县级的百分之五,乡镇的是百分之一,

另外还有教育附加税为百分之三

根据企业的申报的收入减去成本费用得出的利润,再乘以相应的税率,得出应交企业所得税。而核定征收是不考虑你的成本,直接用你的收入乘以一个比率,得出的数就算是你的利润,然后再乘以响应的税率


73美国人要交多少税

Peter 琴
Peter 琴
入门多重?在对其他国不高。从美国传统基金会(The Heritage Foundation)公布的2015年指标来看,美国税收总额占GDP的比重只有26.9%,与日本、韩国相近,而低于加拿大、新西兰、澳大利亚等移民国家,更是远低于法国、德国等欧洲高福利国家。数据来源:美国传统基金会(The Heritage Foundation,2015)A:美国有哪些税种?谁来征税?如果只是从税种名称来看,美国的主要税种和中国相近,有个人所得税(Individual Income Tax)、企业所得税(Corporate Income Tax)、社会保险税(Social Security Tax)、医疗保险税(Medicare Tax)、消费税(Sale Tax)、赠与税/遗产税(Estate/Gift Tax)、财产税(Property Tax)、关税(Customs Tax)等。数据来源:奥巴马2015财年预算(The President's Budget for Fiscal Year 2015)其中,社会保险税(Social Security Tax)和医疗保险税(Medicare Tax)是企业支付工资时员工和企业各需要承担部分的税种,所以也常合称“工资税”(Payroll Tax),类似于中国的“三险一金”(养老保险、医疗保险和失业保险),但美国人老老实实地说这就是税,童叟无欺。个人所得税(Individual Income Tax)和企业所得税(Corporate Income Tax)则是以个人或企业、以年度全部收入扣除可抵扣项目后的所得作为征税对象,均采用累进制税率。个人所得税中普通收入的累进税率是10%到39.6%(中国是5%到45%),资本利得税累进税率是0到20%(中国是单一税率20%),企业所得税累进税率是15%到35%(中国是单一税率25%)。在“谁来征税”的问题上,美国和中国有非常大的差别。这与美国的联邦体制有关。美国从联邦(Federal)到州(State)、县(County)、市(City)甚至是什么都不是的独立校区(ISD,Independent School District)都可以来向你征税,但除了联邦税是哪里都一样的,在不同的地区,你会面临不同的税率、甚至是新增税种。联邦税的征收单位是税务局(Internal Revenue Service),隶属财政部(US Treasury)。那要是不知道该向谁交税怎么办呢?不用担心,只要你在一个地方开公司、买房、上班,当地征税的单位就会在第一时间或在征税季节给你邮寄一封“征税告知书”或“催收书”。而且比较搞笑的是,这些地方税局通常都会像联邦税务局"Internal Revenue Service"那样取一个十分高大上的名字,比如德克萨斯州的叫公共账户审计署(Texas Comptroller of Public Accounts),纽约州的叫税收与金融局(Department of Taxation and Finance),麻省的叫税务局(Department of Revenue)。所以,选择在美国什么地方落脚,也是一个问题。在这里需要提几个不对个人所得征税的州(但联邦税还是要交的):德克萨斯州(Texas)、内华达州(Nevada)、华盛顿州(Washington)、佛罗里达州(Florida)。而华人爱去的纽约州最高州税税率高达6.85%,加州最高州税税率更达到了13.3%。B:美国个人缴税和报税又什么不同?为什么报税那么重要?在美国,除了之前提到的类似中国三险一金的社会保险税由企业代扣代缴之外,个人所得税虽然也是代扣代缴,实际上却是可以通过每年一次的报税把多交的部分要回来的,也就是所谓的“退税”。所以,美国的报税就叫Tax Return,直译就是退税。美国税收的代扣代缴其实贯穿到很多领域,可能不知不觉中你的某些收入就被付款单位代扣代缴了,所以要从很多付款单位收集各类表格,然后加到自己的退税表中,统一申报。所以,在中国所没有的年度税务申报,在美国对于每个纳税人都是很重要的,首要目的就是退税。关于个人报税的几个时间点,你只需要记住在美国境内个人报税截止日期是4月15日,在海外则是6月15日。要是来不及的话,可以给美国税务局交一个表格(Form 4868)延期到10月15日。

个体营业执照要交多少税?

JOJO
JOJO

现在办理了个体营业执照,同时也将在税务局系统中做好税务登记信息,根据个体户的经营范围不同,涉及的税收种类和项目各有不同,可以大致分为必须涉及的税种和可能涉及的税种两大类,下面简要介绍一下:

肯定涉及的税种增值税。一般按销售收入适用3%的征收率,如果租赁不动产类的应税项目则为5%。
城市建设维护税。根据实际缴纳增值税和消费税来计算的税额,地区不同,税率从1%~7%不等。
教育费附加、地方教育附加。也是根据缴纳的增值税和消费税的税款来计算的,教育费附加为3%。 地方教育附加各地不一样,一般为1%。
个人所得税。要按照“经营所得“来计算缴纳个人所得税,适用5%-35%的税率。定期定额的多是按销售收入使用附征率来计算,多为千分之几。



可能涉及的税种 消费税。如果生产经营项目符合消费税的15个税目之一的,如生产木制一次性筷子、销售金银首饰等,就要缴纳消费税。
车辆购置税。如果购买的车辆是以个体户的名义上牌,就要缴纳车辆购置税,税率为不含税价的10%。印花税,城镇土地使用税,房产税,资源税,契税,也有可能涉及到。税收优惠

根据最新的税收优惠政策,如果个体户不是已登记为一般纳税人,可以享受小规模纳税人月销售额在10万以下的免征增值税的政策。

如果你在某个月销售收入没有超过10万元,那么就不用缴纳增值税税款,同时城市维护建设税,教育费附加和地方教育附加等也不缴纳了(当然如果你还有消费税税款,则不能免缴)。 如果是查账征收并且选择按季申报,可以按季享受30万的免征增值税额度。

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Thetimezipsby
Thetimezipsby

个体营业执照是有纳税义务的,但需不需交税钱需要分别对待。

一,个体营业执照纳税项目

个体营业执照从税法上规定需要缴纳以下税种:

1、增值税。个体从事生产经营,服务等行业需要缴纳增值税。一般有6%、13%、17%等税率。实际执行是按照征收率征收计算的,征收率有3%,5%等。看你是小规模还是一般纳税人等情况区别对待。

2、城建税及教育费附加、地方教育费附加等。根据实际缴纳的增值税的比例计算。一般是增值税的6%--12%之间。



3、个体工商个人所得税。有查账征收,核定征收,定额征收等纳税方式。

4、印花税。一般指购销合同,建筑合同印花税居多。

5、土地税,房产税。用于经营的土地房产需要缴纳。

6、车船税。无论营业用还是私家车都得缴纳。

7、其他各税。根据企业状况确定,如购买房产经营的契税等。

8、其他税费。雇工十人以上需要代扣工资薪金个税。需要缴纳工会经费,残疾人就业保障金等



二,免税规定

对按月纳税的月销售额或营业额不超过3万元(含3万元),以及按季纳税的季度销售额或营业额不超过9万元(含9万元)的缴纳义务人,免征增值税,城建税、教育费附加、地方教育附加、水利建设基金、文化事业建设费。

对个人所得税区别情况办理减免。

自工商登记注册之日起3年内,对安排残疾人就业未达到规定比例、在职职工总数30人以下(含30人)的小微企业,免征残疾人就业保障金。

其他税费根据政策和企业情况办理。

JOJO
JOJO

我只能回答您:个体执照不用缴税。

个体营业执照也好,其他营业执照也好,不存在缴税的说法,非要说,就是5元的印花税。 只有从事生产经营取得应税收入,才存在缴税的问题。

至于说要交多少税,能准确回答的是大师。 只能说可能会涉及增值税及附加(也可能免),个人所得税,或许还有房产税,土地使用税。

而增值税,个体工商户绝大多数都是按3%的征收率(个别业务如出租不动产)会涉及5%的征收率。有人说的6%,11%,17%,这些税率是一般纳税人才适用,虽然说个体户也可以成为一般纳税人,但是很少很少。