开公司一年要交多少税

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一家公司一年应该交多少税?

开开心心
开开心心

1、销售货物主要是交增值税,如果是小规模企业,征收率固定是3%;如果认定为一般纳税人,按17%税率计算销项税额,不过你从上家取得的增值税专用发票进项税额可以抵扣,应纳税额=销项税额-进项税额。

2、企业所得税税率25%,如果你公司符合小型微利企业,对年应纳税所得额低于6万元(含6万元)的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

3、其他的税种不是主流,比如城建税和教育费附加是按照应纳增值税的7%和3%缴纳的。

妖孽.
妖孽.

营业收入多少,应纳税所得额多少,再说交税

清儿
清儿

该交多少交多少


开公司租房要交房产税吗?交多少?

徐烨
徐烨
2021-03-10 你是求租方,是付出租金。对方是出租方,如果需要他提供租房发票,那么他就得去交房产税及印花税。当然有时候出租方会要求这些税由求租方承担,这个就由你们协商解决了。房产税是租金额的12%,印花税是租金额的万分之五。

开公司,要交收入的百分之多少税收?

韩老怪
韩老怪
2021-04-14

每个开公司的人,可能都会比较关心公司的税收问题。作为一个老板,更应该清楚公司的税负情况,也就是通常所说的税收占公司销售收入的百分之几。这个比例对于不同的地区、不同的行业、不同的公司,甚至同一公司的采取不同税收筹划方案的时候可能都有些差异,因此,并不能一概而论。虽然没有统一的数字,但是我们可以掌握一些思路,也便于更好地了解公司的税负情况。

1. 开公司可能涉及到的税种。

首先,看看自己公司的经营会涉及到哪些税,一般都会涉及到的税种有增值税、附加税和所得税、印花税等。当然,如果公司有涉及到特殊的产品,或者进出口的流程,那么还可能有消费税、关税等等税种。因此,在公司开办之初,需要先搞清楚税种。

2. 各个税种的计算方法。

有时候大家都是同行业,但是可能涉及到的税率就会有所不同,因此,需要根据自己企业的实际情况来判断税率。

比如,大家卖的是同样的产品,如果是小规模纳税人,就是3%的征收率,如果是一般纳税人,那么可能就是13%的税率,然后减去进项。而进项的成分又往往比较复杂,比如有从13%税率的供应商那里采购的,有从3%征收率的供应商采购的,有些是运输的,还有些员工报销的进项等等。因此,最后算出来的增值税税负,可能是有不少差异的。

对于所得税,情况也比较复杂。因为即使大家利润率差不多的情况下,还可能出现很多的纳税调整事项,有没有取得发票、有没有超支、有没有税收优惠政策,都可能影响到最后的税收。并且,所得税税率也并不都是一成不变的25%。我们还有很多其他的优惠税率。

因此,即使是同一行业,也会由于规模、地区、管理手段等的不同,而产生所得税的差异。

3. 了解自己企业,进行纵向比较。

跟其他的公司比较,虽然有些困难。但是自己公司的税负情况一般还是有规律可循的。因此,对于自己企业的情况,需要做长时间的跟踪分析。这样可以大致了解自己企业的各项税负以及综合税负的情况,也可以及时识别出发生的异常。

所以,对于税负到底占收入的多少百分比,企业要根据自己的历史情况,结合新发生的变化,来进行综合分析,判断其合理性。当然,在能够取得非常类似同行业数据的情况下,也可以进行横向比较。找出自己企业与同行的差异,与过去的差异,与预算的差异,帮助企业更好地控制本企业的税负,也同时避免税收的风险。

崇明
崇明
2021-04-14

开公司,要交收入的多少税收,首先要明白,收入要交哪些税

增值税

如果您公司是小规模纳税人,那么根据国家优惠政策,每个季度的起征点为30万,意思是季度开票40万以下不用交增值税,附加税。刚开始开的公司都是小规模纳税人,可以享受国家优惠政策。

所得税

有了收入,减去成本,就有利润,那么就要交所得税,根据国家优惠政策,小规模纳税人应纳税所得额的50%计入应纳税所得额,税率为20%,小规模纳税人实际税率为10%。

个税

根据个税最新规定,免征额为5000,有六项专项扣除,所以每个月拿5000的工资是不用交个税,在个税app上提交认证符合条件的六项扣除,如果符合赡养老人这一项,那么专项扣除可以扣除2000,就有7000的工资不用交个税。

总结

开公司,每个月基本上就是要申报个税,每个季度申报增值税、所得税,年度汇总个税和所得税。

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夜袭寡妇村。
夜袭寡妇村。
2021-04-14

对于这问题,首先你要了解你所处的行业,行业不同,涉及的税种也会不一样,因为我国税种分为流转税,所得税、行为税、财产税和资源税几大类。比较共性的税种,比如增值税,企业所得税,附加税,印花税,个人所得税等。而对于特殊行业,比如销售烟酒,珠宝等的公司,会涉及到消费税;比如房地产企业,会涉及到契税,土地增值税,房产税等。

其次,要看你公司的规模,在连续不超过12个月或四个季度的经营期内累计应税销售额不超过500万元的,可以作为小规模纳税人,涉及的增值税按照3%的征收率。当然,即使你的规模较小,符合一定条件,也可以主动申请为一般纳税人。但是,如果上述期间内销售额一旦超过500万元,就会被强制认定为一般纳税人,涉及的增值税税率13%、9%、或者6%,视行业而不同。当然,财政部发布了很多增值税税收优惠政策,比如免税、不征税、先征后返等。最普遍的就是对于小规模纳税人,季度销售额不超过30万,免征增值税。但一定要注意,如果客户没有明确要求,就向客户开具增值税普通发票。因为,如果你要去税局代开专票的话,不管销售额多少,会直接扣税。

再次,要看你公司的经营状况,也就是盈利还是亏损,盈利多少?这里就要谈到企业所得税了。一个企业的利润通俗讲,就等于收入减去费用。根据最新的所得税优惠政策,小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。这里特别指出,小型微利企业是要符合一定标准的。如果不符合小微企业标准,即使你利润(应纳税所得额不容易理解,我们暂且将其等同于利润)不超过100万,也要按照25%缴纳所得税。

最后,再提一下几个特殊的地方。比如公司成立,收到股东投入的资本金,就要缴纳印花税;经营过程中,购买了车辆,要缴纳车辆购置税、车船税,买了一块地,要缴纳契税、印花税、土地使用税等;公司注销时,向股东分配剩余资产,股东还要交个人所得税,税局可能还会查到你前期税务处理不规范,让你补缴以前年度的税款再加滞纳金也说不定,最终的清算所得还要缴纳企业所得税。

所以,成立公司自生到死,税无处不在。一两句话,很难说清楚成立一个公司需要交多少税。这就像那句话说的,to be or not,it's a question!要交多少税,值得深思!


开一个公司要交多少税?经营一个公司要交多少税?交哪些税?净利润为负的公司要交税吗?

zhanzhao
zhanzhao
2021-04-14

如果开公司,确实很重要的一点是考虑纳税的问题,并且是在开办公司之前就需要考虑好的。

以下结合2019年的新政策,对开办公司需要了解和考虑的重点税收问题进行一个梳理。

1. 有哪些税。

以下分门类列举了19个税种。可以作为开公司之前的一个了解,也许很多税种,公司平时是涉及不到的。

(1) 一般公司都会用到的税种。

增值税:一般来说有业务,这个税就要交。但是选择小规模纳税人和一般纳税人其征收方法就不一样。今年对小规模纳税人的免征幅度提高到了10万/月。

城建税及教育费附加:这些是影子税。随着增值税和消费税按照一定比例而征收。城建税的税率跟所在地区有关,所以要看公司注册在哪里。

印花税:公司的注册资本、合同账簿等都会涉及到这个税。

企业所得税:一般有盈利就要交企业所得税。今年最大的亮点就是对于小型微利企业的优惠。应纳税所得低于100万,实际税率为5%,100-300万之间,实际税率为10%。另一个情况是核定征收各地都收紧,但具体是否能申请到,要看各地的实际情况。

个人所得税:对于员工工资和股东分红,公司需要扣缴个人所得税。今年的亮点是个税的重大改革。新引入了综合所得的概念,起征点提高,增加专项附加扣除,采取累进扣税、年终汇算清缴等方式。总的来说,是有利于减轻工薪阶层的负担的。

(2) 特殊的税种。

之所以说特殊,是因为涉及到了特殊的商品或者行为。对这类货物或者行为征税,很多时候都是有着特殊的目的。

比如,征收消费税,国家可以调节产品结构,并且可以引导消费的方向。烟酒爆竹之类不利于身体健康,汽油柴油用完就没了,小汽车摩托车耗能源还可能污染环境。因此,对这些产品都多征一道税。

资源税、烟叶税也都是同样道理。至于关税,则是国际贸易中的通行做法,意义也是相当明显的。

(3) 其他税种。

这个就看公司涉不涉及相关的领域了。

比如公司要买房,那要交契税;把房子租出去,要交房产税;占了农村耕地造厂房,要交耕地占用税等等,没有涉及到相关的行为,就不考虑了。

2. 净利润为负的公司还交不交税:

有可能会交税。

(1) 净利润≠应纳税所得额

净利润是会计做出来的结果,纳税则要根据税法做一些调整。比如,账上是亏损,但是相关成本没有取得发票,无法在税前扣除,那么这个时候,可能就要做纳税调整并交纳所得税。

(2) 不交企业所得税≠不交所有税

即使经过调整,企业所得税确实不用交,但要看看本文提及的其他常用税种是否需要交。

增值税、印花税、个人所得税,一般很难全部避免。

所以,开办公司之前有必要了解相关信息,明确自己的企业涉及到哪些税种,分别有什么优惠政策,这样在企业开办之后,才能妥善处理税务问题。

我是财会小童,与您分享我的观点,欢迎关注,共同进步。

兰
2021-04-14

经营一个公司要交哪些税,是跟公司注册的类型和公司的经营范围密切相关的。

不同公司,销售不同产品,提供不同劳务,涉及的税种都不一样,甚至同样的业务,换种合同形式,要交的税也不一样。


下面,我用一个表格,简单整理了我国目前涉及的19个税种。

其中,增值税、企业所得税、个人所得税、印花税、城市维护建设税,是公司最常涉及的税目。公司开始经营后基本就会涉及,也是公司考虑税收筹划时,最关注的重点。有几点值得注意:

1、增值税与业务密切相关,在设计公司业务模式和盈利模式时,要重点考虑。

2、企业所得税有最丰富的税收优惠政策,在公司开始盈利后,势必是关注的重点。而且,以前盈利可以弥补以前年度亏损,也是筹划的重点。

3、很多公司为了规避个税,用老板个人卡发工资,或者走劳务费,未来这都可能成为稽查的重点,建议是从一开始就考虑规范性。

4、印花税跟合同的签订息息相关,如果合同金额大,需要多考虑合同类型,分别签订可能更有优势。此物就是资本公积和实收资本是一样要交印花税的。


其它税目,通常是一些特定行业或特定经济行为会涉及,属于相对要小众的税种,比如消费税,只有生产、加工消费税税目中规定的哪些货物时,才会涉及,主要是用来调节市场消费行为的。而资源税跟能源、采掘等行业密切相关。关税则是仅针对进口业务。

可以在有相关涉税行为时,再注重了解。


以上,就是一个公司在经营过程中,可能涉及到的所有税目,但要不要交税,要交哪些税,是跟公司实际业务息息相关的。绝对多数情况下,不是所有税目的税都要交一遍。

最后要强调的一点是:只有所得税是跟利润有关,没有利润不用交所得税。

其它税目,跟利润无关,不管公司是否盈利,只要有涉税行为,就要交税。

飞机飞
飞机飞
2021-04-14

我国目前共有五大类18+1种税。开一个公司要交什么税?首先要看你开公司的类型和公司的经营范围。

通常情况下注册的公司都属于公司制的,也就是有限责任公司。下面简要介绍一下,这种公司需要交纳的各种税收。

增值税。营改增后,现在所有的企业无论是销售货物还是提供应税服务,都要缴纳增值税。不久的将来税率变为13%,9%,6%,还有3%,5%的征收率。


城市建设维护税、教育费附加、地方教育费附加。这三个税种实际是根据增值税(或消费税)的税款来作为计税依据的。如果你有增值税(或消费税)税款,则城建税根据你所在地区的不同,税率有所不同,城市市区为增值税(消费税)税款的7%,县城、建制镇的为5%,其他地区为1%,另外还有工矿区。教育费附加为增值税(或消费税)税款的3%,地方教育费附加为增值税(或消费税)税款的1%(各省略有不同)。

消费税。如果公司的经营项目符合消费税的15个税目(如销售金银首饰、生产木制一次性筷子等),就需要缴纳消费税。税率根据项目而不同,可自行查找相关资料。
车辆购置税。如果以公司的名义购买车辆,那么就需要缴纳车辆购置税,税率为不含税价的10%。
车船税。公司有了车辆,在每年使用过程中就要交纳车船税。房产税。如果公司有房产,个体户没有缴纳租金而使用了其他单位的房产,那么就需要代为缴纳房产税。征收的税率根据从价或从租而不同。


城镇土地使用税。如果企业的经营地点是在城镇,那么就要缴纳城镇土地使用税。印花税。公司的注册资金和在经营过程中签订合同等凭证时,就需要缴纳印花税。
资源税。如果企业经营矿产或者是盐,那么就要缴纳资源税。契税。如果公司需要购买房产,那么在购买时就要交纳契税。

环境保护税。如果公司生产经营的过程中需要排放废气废水,那么就需要按照规定缴纳环境保护税。耕地占用税。如果公司有工程项目需要在农村施工而占用了耕地,那么就需要交纳耕地占用税。关税。如果公司的经营项目中,需要从国外进口产品或者是原材料的,那么就需要在海关交纳关税。土地增值税。如果公司转让经营性的房产,或者是房产开发公司这样的企业,那么就需要缴纳土地增值税。烟叶税。如果公司的经营范围中有收购烟叶这样的业务,那么就要缴纳烟叶税。船舶吨税。如果你的公司实力很大,有在国外注册的轮船,那么当这个轮船到国内港口停泊时,就要在海关缴纳船舶吨税。企业所得税。如果公司的注册类型不是个人独资企业或者合伙企业的话,那么就要缴纳企业所得税。企业所得税是对企业经营收益征收的一种税种,如果企业没有收益,也就是说利润为负,不交纳企业所得税。即使某一年经营效益很好,实现了利润也可以扣除前5年的亏损额之后再缴纳企业所得税。另外企业所得税的税收优惠政策比较多,各种不同类型的企业可以享受各自不同的优惠,特别是小型微利企业享受的优惠更加多。


个人所得税。如果公司是个人独资企业或者是合伙企业,就需要缴纳个人所得税,适用5%-35%的税率。如果是查账征收的个人所得税,那么,可以参照企业所得税的核算方式进行核算,那你的收入不能填补你的成本费用时,也不交纳个人所得税水资源税。如果是你是在河北等7个省市,那么使用地表水地下水就要缴纳水资源税。

不过正常情况下,一个公司需要交纳的税种没有那么多,不过不可避免的税收主要是增值税,城市维护建设税,教育费附加,地方教育附加,企业所得税或者个人所得税,印花税,车辆购置税,房产税,土地城镇土地使用税。

撰文:左刀三爷 积累数十年的财税实务经验,加上条理清晰的通俗化讲解,为您解疑释惑!如果我的回答能帮助到你,敬请关注,多多点赞,多多转发,


公司赚钱获得利润要交多少税?分红又要交多少税?

Annie_诗恬
Annie_诗恬

公司赚钱获得利润,如果从所得税角度来说,涉及企业所得税。尽管获得利润,但不见得交税。因为企业所得税需要缴税时,应该是通过计算后“应纳税所得额”大于0。计算应纳税所得额时,需要根据税收和会计处理差异,进行纳税调整。如果以前年度有亏损,还可以弥补亏损,就是用以前年度亏损抵减本年盈利。如果企业符合条件,还可以享受税收优惠,所以具体问题具体分析。

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