电子税务被锁如何补申报

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电子税务季度申报表填好后如何保存申报

胡乐言
胡乐言
申报结束后会有记录 可以申报完成后导出

在电子税务局申报登陆提示用户被锁定如何处理?

理想
理想
纳税人登录电子税务局时验证码输错3次会被锁定,5分钟后自动解锁再进行登录即可。

在电子税务局申报登录提示用户被锁定如何处理?

微笑的味道
微笑的味道
可联系当地税务机关问一下具体什么情况

补开发票后,如何处理税务?

stephen
stephen

补开发票,这种情况一般发生在企业之间,已经把货物发出交易完成之后,然后需要再开具发票,作为会计核算的凭证。

从销售方角度来说

增值税按照开具发票或者是货物发出的当天来确认收入,如果货物已经发出,那么应该确认收入,并且进行申报。那么后面的补开发票,仅仅是进行一个业务凭证的交付方面的问题,因此在这方面,不需要再记收入,只要在税控系统中开票就可以了。

比如销售方在上个月销售了10万元的货物,货物已经发出,没有开具发票,那么在本月申报上个月的收入时,就必须将这10万元的收入确认为收入进行申报,并缴纳增值税。在本月开发票,只需要直接开具10万元的发票,不需要再进行会计核算了。

从购买方的角度来讲

购买方收到货物,甚至已经投入了生产,但是没有收到发票。如果是一般纳税人的专用发票,那么也不能进行进项税款的抵扣,在企业所得税方面,因为没有发票这个有效合法的凭证,也无法进行成本的结算和税前扣除,因此,不开发票对于购买方来讲,在会计和税务上很重要,无法进行会计核算和抵扣税款,只能记入过渡科目。购买方只有在收到发票以后,才能对专用发票上的税额进行抵扣税款,发票上的金额才能计入成本进行核算。

举个例子,比如,上个月购买了10万元的货物,货物已经收到,但是没有发票,那么,会计上虽然可以将货物计入原材料,但是,在税收上却不能进行税款抵扣,企业所得税也无法进行核算。只有在收到销售方补开的发票后,才能将发票上的1.3万的税款在增值税上进行抵扣,将10万元的货物列入成本中核算企业所得税。

撰文:左刀三爷 觉得好就关注,不好就拍砖!其他需求可以私信我。


登录在线的税务申报系统被锁定

微凉~
微凉~
如果没有提示多久后可以重新登入,那估计是那种直接锁死的。如果这样估计得去税务所处理,可以事先打公司归属的税务所问问,不知道电话就打114问或者12366
格式化、回忆
格式化、回忆
如果没有提示多久后可以重新登入,那估计是那种直接锁死的。如果这样估计得去税务所处理,可以事先打公司归属的税务所问问,不知道电话就打114问或者12366。

补申报个人所得税

L
L
要到税务局,填写纸质版和电子版的纳税申报表,纸质版的要盖章,最好带上带公章和营业执照,逾期补申报是要罚款的,但有首次免罚的优惠政策。补申报完就可以解除了。

税务Ukey如何登陆电子税务局

濤濤
濤濤
这个还是以当地税务局为准。
波
要安装相应的驱动。
高丰
高丰
那个网站呢?有没有网址呢?

零申报忘记申报,怎么补申报?

东明
东明

有两种解决方案:

直接在税务局后台补申报就可以了。如果有罚款的话,记得把罚款交一下;
如果后台补申报不了的话,只能去窗口申报,去国税去前台咨询一下,需要填写那些报告,填写一下,盖公章,取号窗口申报

梅子
梅子

逾期的申报只能去办税服务厅,需缴纳罚款

秦姐
秦姐

去大厅申报吧,零申报没有滞纳金,但会有罚款


原适用税率补开发票,如何申报

朝歌夜弦
朝歌夜弦
申报表调整后,纳税人申报适用16%、11%等原增值税税率应税项目时,按照申报表调整前后的对应关系,分别填写相关档次。
小何
小何
申报表调整后,纳税人申报适用16%、11%等原增值税税率应税项目时,按照申报表调整前后的对应关系,分别填写相关档次
思
申报表调整后,纳税人申报适用16%、11%等原增值税税率应税项目时,按照申报表调整前后的对应关系,分别填写相关档次。