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增值税纳税申报表二本期认证进项抵扣第2、3栏是灰色的填报上呢

面条@师傅

面条@师傅

一般填在第一栏就可以了。第2.3栏不用管

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增值税纳税申报表二本期认证进项抵扣第2、3栏是灰色的,不能直接填报。

增值税纳税申报表附二、本期认证进项抵扣,填在表的最后一个栏目,需填列张数、货款和税额,填列后,第二三栏会自动出现。

扩展阅读:

在主表中,有些地方申报表不能自动生成,就需要填报人自己手工输入数据来填列进项抵扣金额。

进项转出需要手工在主表填列。

技术服务费等全额抵减的,一般在附表四填列,也不会自动生成到主表,需要在主表的税款减免栏手工填列。

秦晓东

秦晓东

增值税纳税申报表附二、本期认证进项抵扣,填在表的最后一个栏目,需填列张数、货款和税额,填列后,第二三栏会自动出现。

在主表中,有些地方申报表不能自动生成,就需要你自己手工填列进项抵扣金额。

进项转出需要手工在主表填列。

技术服务费等全额抵减的,一般在附表四填列,也不会自动生成到主表,需要在主表的税款减免栏手工填列。

供参考

《增值税纳税申报表附列资料(表二)》“本期已认证相符且本期申报抵扣”什么意思?

可可

可可

栏次:本期已认证相符且本期申报抵扣什么意思?本期你认证进项的金额栏次:前期已认证相符且本期申报抵扣;栏次期初已认证相符但未申报抵扣;栏次本期已认证相符但未申报抵扣;栏次期末已认证相符但未申报抵扣。还请都帮解释一下如何填写?这几项都不是常规发生的情况,涉及到出口的企业会填。  栏次...

04-14 17:33 46查看 3回答

增值税专用发票本期认证相符且本期未申报抵扣怎么填写增值税纳税申报表和增值税纳税申报表附表二

小静

小静

对于正式一般纳税人,是本期认证相符且本期申报抵扣的专用发票,对于辅导期一般纳税人,则是前期认证相符且本期申报抵扣的专用发票。因为辅导期一般纳税人是先认证,比对相符后才可以抵扣,一般在认证次月抵扣。例如月份认证的发票,月份抵扣,月份填写月报表时第、栏填九月份认证的金额。

04-14 17:33 57查看 4回答

增值税纳税申报表附表二(本期进项税明细)的解析

张晓平

张晓平

只填第列即可第列填写税款所属期内认证相符的全部防伪税控增值税专用发票和全部防伪税控机动车销售统一发票的份数、金额、税额。应与防伪税控认证子系统中的本期全部认证相符的防伪税控增值税专用发票数据和公路内河货物运输发票税控系统本期全部认证相符的防伪税控机动车销售统一发票数据的和相同。第...

04-14 17:33 55查看 4回答

增值税纳税申报表附表二中,本期认证相符且本期申报抵扣与前期认证相符且本期申报抵扣的区别

姚博远妈妈

姚博远妈妈

是辅导期的吗如果是填在表二的第栏当期认证当期未申报抵扣里如果不是辅导期那么当期认证的当期必须申报抵扣

04-14 17:33 62查看 4回答

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