金融企业税收筹划,金融企业的税收筹划

金税来 2022-05-06 09:50
【摘要】小编为您整理安徽金融企业税收筹划哪家比较好、金融企业所得税税务筹划现状是什么、安徽金融企业税收筹划选哪家、安徽金融企业税收筹划哪家还不错、【纳税筹划实务与技巧140】金融企业捐赠过程的纳税筹划相关税务筹划知识,详情可查看下方正文!

安徽金融企业税收筹划哪家比较好?

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金融企业所得税税务筹划现状是什么?

金融行业和网络公司,传媒公司差不多,公司毛利偏高,很多成本属于返佣不一定有原始凭证,很多实际成本不能税前扣除,只能是注册第三方公司,可以做一个举例 区别于偷税漏税,税收筹划不是单纯的虚开开发,虚列成本,也不是拆分员工工资,税收筹划指的是利用地方政策优惠,优化公司的税负率,可以是地区间的政策差别,也可以是优化公司的员工雇佣关系,达到同样目的。 举例说明一: 【毛利较高,但是没有合法的原始报销发票 】A公司从事传媒行业,年销售额2000万,公司毛利较高,但是纯利润100万不到,因为有些成本是没有发票抵扣的, 这种企业在现在很具有典型性,增值税和所得税达到460万之多,这种情况可以选择注册一家个人独资企业B,由B公司向A公司到税务部门代开3%发票给A公司,这样A公司的增值税和所得税全部转移到B公司, B公司因为是个人独资企业,免征所得税,个人所得税按照实际销售额的0.5-3%征收,这样公司的税负率由之前的23%一下降低到7%左右,公司的利润增加了320万,你说老板开心不开心? 举例说明二:【税收洼地】现如今,每个地区间的税收优惠政策不一样,有的是用土地换投资,有的是用土地换税收,有的是用土地换本地人员就业率,那么对于简单的小企业肯定选择税收返还比例最高的地区,如上A公司每年还需缴税140万,那么早一个税收洼地,每年大概按照16%比例税收返还, 可以返还可以22万多, 相信对于一个年销售额2000万的中小企业,22万的税收返还还是具有一定的诱惑力。 举例说明三:【公司高收入员工,由雇佣制改为合伙制】 区别于股权激励,合伙制指的是不给员工股份,不给员工分红,年收入30万以上的员工每人自己注册一个个人独资企业,由公司和个人独资企业签订合作合同,公司代为缴纳劳动保险,员工的绩效考核计入个人独资企业的奖金,这样避免了高税收收入员工最高45%比例的个人所得税。员工时间年收入50万,到手只有31万左右,改为合伙制度后,实际到手能到46万,这样的设计一般是创投企业,律师事务所比较常用的,现在我们可以引入到普通的企业中,提供招工的竞争力,经税收筹划多出来的15万可以由企业和员工分享。 通过如上的举例,大家对税收筹划由一定的认识,不苟同之处可以探讨,一起进步,同时切记:税务筹划一定要合法,不然付出沉重代价!

金融企业所得税税务筹划中所存在的问题包括以下几点:1、对税务筹划的理解不到位。一些金融企业把税务筹划错误地理解为与税收征管部门搞好关系,以争取税负的减免。另一方面,某些金融企业进行企业所得税税务筹划时,只靠定性分析,缺乏合理有效的定量分析,筹划活动过于简单,筹划思路不够清晰,某些税收优惠政策未能享受到位。2、税务筹划人员的专业性不强。企业所得税税务筹划是要求对国家税收政策进行潜心钻研之后,做出的具有专业性的工作。而我国多数金融企业的税务筹划工作仍是由财务人员完成,并没有引进专业的税务人才,缺乏专业的税务知识。财务人员对税务筹划的要义不能深入的理解,对筹划的细节也不能很好地把握,制约了企业所得税税务筹划的效果。金融企业所得税税务筹划现状3、税务筹划的方式有待进一步改进。很多金融企业隐瞒销售收入,导致收入核算不完整。还有不少金融企业在增加费用支出上大做文章,虚增费用。这些做法虽能减小企业的应纳税所得额,但并不符合税法的相关规定,也会引起税务征管部门的注意和怀疑,不利于金融企业税务筹划活动的深入开展。从更深的层次来说,也不利于金融企业的长远发展。金融企业所得税税务筹划的成功是,建立在了解的税务筹划信息足够全面的基础上。所以为了能够确保成功,就需要对其现状以及筹划过程中可用的税法以及税收优惠政策等信息进行了解。

金融企业所得税税务筹划中所存在的问题包括以下几点:1、对税务筹划的理解不到位。一些金融企业把税务筹划错误地理解为与税收征管部门搞好关系,以争取税负的减免。另一方面,某些金融企业进行企业所得税税务筹划时,只靠定性分析,缺乏合理有效的定量分析,筹划活动过于简单,筹划思路不够清晰,某些税收优惠政策未能享受到位。2、税务筹划人员的专业性不强。企业所得税税务筹划是要求对国家税收政策进行潜心钻研之后,做出的具有专业性的工作。而我国多数金融企业的税务筹划工作仍是由财务人员完成,并没有引进专业的税务人才,缺乏专业的税务知识。财务人员对税务筹划的要义不能深入的理解,对筹划的细节也不能很好地把握,制约了企业所得税税务筹划的效果。3、税务筹划的方式有待进一步改进。很多金融企业隐瞒销售收入,导致收入核算不完整。还有不少金融企业在增加费用支出上大做文章,虚增费用。这些做法虽能减小企业的应纳税所得额,但并不符合税法的相关规定,也会引起税务征管部门的注意和怀疑,不利于金融企业税务筹划活动的深入开展。从更深的层次来说,也不利于金融企业的长远发展。


安徽金融企业税收筹划选哪家?

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安徽金融企业税收筹划哪家还不错?

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【纳税筹划实务与技巧140】金融企业捐赠过程的纳税筹划?

金融企业捐赠过程的纳税筹划筹划思路根据现行企业所得税政策,企业发生的公益性捐赠支出,在年度利润总额12%以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除;超过年度利润总额12%的部分,准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。公益性捐赠,是指企业通过公益性社会团体或者县级以上人民政府及其部门,用于《中华人民共和国公益事业捐赠法》规定的公益事业的捐赠。公益性社会团体,是指同时符合下列条件的基金会、慈善组织等社会团体:(1)依法登记,具有法人资格。(2)以发展公益事业为宗旨且不以营利为目的。(3)全部资产及其增值为该法人所有。(4)收益和营运结余主要用于符合该法人设立目的的事业。(5)终止后的剩余财产不归属任何个人或者营利组织。(6)不经营与其设立目的无关的业务。(7)有健全的财务会计制度。(8)捐赠者不以任何形式参与社会团体财产的分配。(9)国务院财政、税务主管部门会同国务院民政部门等登记管理部门规定的其他条件。企业发生的公益性捐赠支出,不超过年度利润总额 12%的部分,准予扣除。年度利润总额,是指企业依照国家统一会计制度的规定计算的年度会计利润。金融企业的捐赠应当尽量符合上述规定,不要因为捐赠承担额外的企业所得税负担。筹划依据从税收的角度来看,这种捐赠方式是不值得鼓励的。因为根据我国税法的规定,纳税人从事公益性捐赠的支出在符合法定条件下可以扣除。银行直接向被捐赠者进行的捐赠是不能扣除


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